按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能
（一）贯彻执行国家、省、达州市关于自然资源、规划管理的法律法规规章。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划、测绘规范性文件草案，制定有关政策措施。监督检查全市各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘法律法规规章和有关政策执行情况。
（二）负责全市自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责全市自然资源和不动产确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交归档管理等。
（四）负责全市自然资源的合理开发利用和资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用规范性文件并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。
（五）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划相关规定并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收、征（占）用、用地预审和临时用地工作。
（六）负责全市建设项目（工程）的选址定点、规划审批工作。负责建设项目（工程）规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责建设项目（工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责组织制定和执行规划管理技术规定。
（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。
（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划拟订、上报、实施。管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源、矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全市基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全市测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全市测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作。负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作。负责全市测量标志的管理与保护工作。负责全市涉密测绘地理信息成果的使用，提供地理信息公共服务。负责全市地理信息系统的建立和维护管理工作。
（十三）负责组织实施本行业行政执法工作。配合国家、省和达州市开展落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察。
（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
二、主要工作
（一）注重铸魂强基，党的建设进一步增强
一是加强政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的二十大精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实四川省第十二次党代会、万源市第七届党代会精神。全年党组理论学习中心组共开展集中理论学习10次。二是建立健全党建制度。印发了局《2022年党建和党风廉政工作要点》，对全年工作进行精心安排，实行清单化管理、责任化推进、标准化考核。全面强化全局89名党员管理，严格落实“三会一课”、主题党日活动等制度，开展了“新年廉洁课堂”、“学习党的二十大.青年话心声”等主题党员活动，不断夯实基层党组织的战斗堡垒作用。
（二）坚持规划引领，空间布局进一步优化
一是全面完成“三区三线”划定工作。划定成果符合自然资源部质检要求，并启用作为建设项目用地组卷报批依据，用好用精划定的20.65平方公里城镇开发边界，形成以万源市重点发展项目（如中心城区、黑宝山、白沙新城等）为主导、中心镇基础设施及公共服务设施为补充的用地增量安排，同时保证新增建设用地指标的10%用于乡村振兴建设。二是加快推动专项规划编制工作。积极推动中心城区市政基础设施、综合管线、通用机场等专项规划，基本完成东区、火车站、快活坪片区规划调整、方案设计报批等工作，有力保障各重点项目推进建设。推动完成全市第一批次石塘茶旅融合发展片区及任河道地药材种植发展片区2个乡镇级片区国土空间总体规划方案，为建设“生态福地.和美万源”提供规划保障。
（三）聚焦集约节约，要素保障进一步提高
一是强化重点项目用地保障力度，2022年拟组卷3个批次上报用地项目5个，总面积5.1778公顷。完成8个单独选址项目，拟用地面积883.7公顷。即将上报2022年第1批农村新产业、新业态用地农用地转用项目（镇江寺乡村振兴示范点建设项目）拟用地总面积3.2111公顷。完成设施农业用地上图入库209宗，举证35宗。二是积极开展2022年“亩均论英雄”工业园区用地评价工作，完成万源市城镇标定地价制定、集体建设用地和农用地分等定级及基准地价评估工作，全面提升节约集约利用水平。三是有力推进土地供应工作。调整完善了《万源市地下空间建设用地使用权管理规定》，草拟了《万源市土地（矿权）出让集中交易实施方案》修订方案，我市共出让国有建设用地14宗，实现土地总收入约4.5亿元。四是强力推进批而未供和闲置土地处置。2022年处置2019年以前批而未供面积549亩，处置率40.38%，超额完成达州市要求完成的目标任务。五是完成增减挂钩19个项目的省市联合核查工作，完成8个挂钩项目省级立项及县级验收。
（四）突出调查监测，资源基础进一步夯实
一是高标准完成万源市第三次全国国土调查工作，成果已通过省级验收。高质量完成万源市2021年度国土变更调查工作，成果已通过市、省审核，正报自然资源部审查。二是全面开展万源市自然资源统一确权登记及林权数据整合工作，已完成7个自然保护地、13个水库、7条水流的基础资料收集，已完成林权数据整合确权登记档案的收集和扫描工作。三是全面完成万源市基础测绘“十四五”规划编制工作，已通过专家评审及验收。四是全面完成万源市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，共完成权籍调查96246户宗宅基地及房屋的测绘及权籍调查及数据库建设，新颁（换）发不动产产权证60582宗。不断完善资源空间数据底板，为自然资源综合管理利用提供有力的基础支撑。
（五）围绕严管严控，生态保护修复进一步加强
一是加大耕地保护责任落实力度。完成2021年度耕地恢复工作，2021年耕地总量净流入858.75亩，农用地内部（进出平衡）耕地净流入1328.4亩。完成2021年度耕地保护党政同责和耕地保护专项审计工作，出台了《万源市“田长制”工作方案》。积极推动溪口乡土地整理项目整改工作，完成30万余米田坎的外业施工整改，按时保质保量完成耕地保护工作任务。二是坚持整体保护、系统修复、综合治理，统筹山水林田一体化生态保护和修复。完成《万源市国土空间生态修复规划》编制并通过市级审查。对全市非煤矿山生态修复进行摸底排查，代市政府拟定非煤矿山“一矿一策”综合整治方案。完成废弃矿山生态修复实施方案编制并通过部、省审查及达州市级立项。
（六）立足分类施策，矿政管理进一步规范
一是出台了《万源市非煤矿山综合整治三年行动工作实施方案（2022—2024年）》，加快推进绿色矿山建设，优化我市矿业权结构，进一步规范全市非煤矿山开发利用秩序。二是出台了《万源市生态保护红线内矿业权分类退出工作方案》，梳理本市9宗生态保护红线内矿业权，编制退出方案，确保2023年6月以前完成退出工作。三是高效推进矿产资源第四轮规划编制工作。已通过达州市自然资源和规划局审核，待省厅审批。
（七）强化执法效能，监管措施进一步细化
一是深入开展卫片执法违法图斑整改工作。及时牵头制定《万源市卫片执法违法图斑整改方案》，完成2021年卫片补充图斑核查557个，完成2022年卫片图斑核查280个。完成2020年挂账违法图斑整改13个，完成2021年挂账违法图斑整改30个。二是持续开展农村乱占耕地建房、打击非法采矿、大棚房整治回头看等专项行动。采取“长牙齿”的硬措施，对全市的土地、矿山、重点区域共计形成巡查记录612份，累计巡查1023人次，下达《责令停止违法行为通知书》134份，制止违法用地行为175起，累计收到罚款金额355.61万元。三是扎实开展中心城区规划执法工作。协同街道办、综合执法局形成联合工作机制，共计拆除私搭乱建14件，共计约1400平方米。
（八）紧扣人民至上，民生保障进一步完善
一是全面加强地灾灾害防治能力。完成全市在册入库105处地灾隐患点核查；完成近3年已销号地灾隐患点复核136处，检查重点在建工程及工矿企业19处，全年共开展地灾防治知识宣传培训138余场，15600余人参训，共发放宣传资料20000余份。协助指导重点乡镇、地质灾害隐患点、学校、医院及在建工程开展地质灾害应急演练，全年共开展地灾应急演练112余次，参演人员8500余人，联合市气象局发布地质灾害预警信息13560余条。编制《万源市地质灾害全域综合整治五年行动计划》，2022年共入库23处应急排危项目治理项目和7处排危除险。实施地质灾害治理项目32处，全年累计投入资金4200余万元。连续8年地灾防治持保持“零伤亡”。二是全面提升不动产登记便民服务能力。颁发不动产权证书4268本、不动产登记证明4756份，协助法院办理查（解）封登记224件，办理注销登记1029件，受理不动产登记信息查询5700余件，推送电子证照38686份。积极开展“交房即交证”试点，完成139户在交房日完成分户产权办理。三是全面优化项目审批流程。深入贯彻落实《中共万源市委办公室 万源市人民政府办公室关于破解项目建设卡点堵点难点问题推进全过程效率革命的通知》等文件精神，制定《万源市自然资源局自然资源规划建设领域审批过程管理试行制度》，合并优化审批签字环节，逐步实施“多验合一”。
（九）着眼自身建设，从严治党进一步落实
持续深化作风建设。坚持严的主基调不动摇，把党风廉政建设和反腐败工作纳入全局工作的总体布局，与业务工作同研究、同部署、同推进。强化监督执纪，勤念“紧箍咒”，努力营造风清气正的政治生态。加大纪律审查工作力度，始终把纪律和规矩挺在前面，做到抓早抓小、违纪必究。我局干部职工受市纪委监委给予党纪处分2人（林业1人、国土1人）、政务处分1人（林业）、谈话诫勉1人、书面诫勉1人、受我局机关纪委给予书面诫勉3人（林业2人，国土1人），谈话诫勉1人，提醒谈话1人。
三、2023年工作打算
2023年全市自然资源工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记来对四川工作系列重要指示精神和关于自然资源管理的重要论述，全面落实省第十二次党代会、达州市第五次党代会、万源市第七次党代会、市委第七届二次全会暨市委经济工作会议和市“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面履行“两统一”职责，为建设“生态福地 f 和美万源”贡献自然资源力量。
（一）加快健全完善国土空间规划体系
一是加快完成国土空间规划编制，按照部省统一时限要求，进一步做好县级国土空间规划编制工作，形成能用、管用、好用的国土空间规划成果，为促进万源市经济社会高质量发展提供积极有效的规划保障。二是提高站位、抢抓机遇，高标准编制好乡村规划，积极助推乡村振兴。全面完成正在编制的8个乡村规划，力争2023年，完成全市乡镇级片区国土空间总体规划编制工作。
（二）切实增强资源规划要素保障能力
一是切实做好重大项目用地保障。跟踪省、市重点建设项目和民生工程落地实施，加大城镇土地供地力度，加快城市开发进程，加大李家梁水库、固军水库、青花储配煤基地、战史陈列馆等重点项目土地报征力度。二是切实落实第四轮矿产资源规划，确保砂石资源可持续、不间断供应，有效保障各类重大项目建设。三是切实推进增减挂钩工作，完成8个挂钩项目省市联合核查工作，力推10个挂钩项目立项进度，破解用地保障瓶颈。四是强力推进新一轮基准地价更新工作、万源市城镇标定地价制定、集体建设用地和农用地分等定级及基准地价评估的工作，完善公示地价体系建设，全面摸排我市土地开发项目潜力资源，切实推动我市土地开发项目实施。
（三）统筹开展自然资源保护和生态修复
一是加大耕地保护责任落实力度。不断完善耕地保护责任、制度体系，严格落实乡镇政府耕地保护的主体责任，落实各部门共同责任，强化耕地保护责任考核。加快推进“田长制”工作进度，尽快建立以村社为单位的耕地保护网格化管理机制。充分发挥耕地占补平衡制度约束激励作用，依法严格规范管理，确保耕地占补平衡制度落实到位。二是建立生态保护修复长效机制。加快编制实施《万源市国土空间生态修复规划》，及时推动生态修复项目，加快推进非煤矿山“一矿一策”综合整改工作，构建绿色矿业发展长效机制。
（四）坚决落实自然资源领域执法监管工作
持续开展违法用地整治工作。用“长牙齿”的措施加强执法监察，切实遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，继续组织开展2021年、2022年度卫片违法图斑核查处置和整改工作，按时上报系统数据成果和报告材料。做到早发现、早制止、严查处，加快推进历史问题整治到位，坚决遏制新增问题发生。
（五）切实为资源规划事业发展提供坚强政治保障
一是扎实抓好党员学习教育，持续强化思想引领。全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实省第十二次党代会、达州市第五次党代会、万源市第七次党代会、市委第七届二次全会暨市委经济工作会议和市“两会”精神，加强模范政治机关建设，持续强化理想信念教育和党性教育，深入推进组织生活规范化建设。二是继续研究探索党建和业务的融合路径。以党建工作为统领，带动国土空间规划、土地利用、执法监察、不动产登记等重点业务工作效能和服务水平双提升。及时总结、推广好的经验做法，在全面落实市局党组和万源市委市政府各项工作目标的同时，进一步擦亮“和美自然”机关党建品牌，建设一支高素质的干部队伍。
四、部门概况
万源市自然资源局行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位37个。
五、收支预算总体情况
2023年万源市自然资源局收入预算总额为1683.9199万元，其中：当年财政拨款收入1683.9199万元，其中：社会保障和就业199.8319万元，医疗卫生74.3932万元，住房保障支出126.6127万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元，自然资源海洋气象等支出1280.0821万元。
六、支出预算安排情况
万源市自然资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成地质灾害防治特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业199.8319万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员养老保险等支出。
（二）医疗卫生74.3932万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出126.6127万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）灾害防治及应急管理支出3.00万元，用于地质灾害防治。
（五）自然资源海洋气象等支出1280.0821万元，用于职工基本工资、津贴等支出
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出1513.6394万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出163.2933万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。
（三）对个人和家庭的补助1.9872。主要用于：社会福利救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等支出。
（四）其他资本性支出5.00万元。主要用于：设备购置等支出。
七、部门预算表（详见万源市2023年部门预算信息公开样表）
附件2
关于自然资源局财政拨款“三公”
经费2023年预算情况的说明
万源市自然资源局财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2023年万源市自然资源局根据无出国计划。
二、公务接待费
2023年万源市自然资源局安排公务接待费预算5.00万元，较2022年预算下降63%，主要原因是机构改革、落实中央八项规定，减少公务接待支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2023年万源市自然资源局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算下降100%，主要原因是无公务车辆。
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2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 |
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1.因公出国（境）费用 |
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2.公务接待费 | 5 |
3.公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置 |
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