2022年度

​万源市民政局

决算公开

目  录

公开时间：2023年10月12日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市民政事业发展规划、工作计划和政策措施，并组织实施和监督检查；

2.拟定民间组织管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导全市社会组织党组织建设。

3.拟订社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。会同测绘部门组织编制万源市行政区划图。负责地名命名、更名审核报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。

6.认定福利企业资格，管理社会福利机构。会同有关方面落实社会福利企业扶持政策；负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

7.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8.承担市政府公布的有关行政审批事项。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

2022年，万源市民政局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

1.万源市救助站

2.万源市殡葬管理所

3.万源市精神病医院

4.万源市驼山康养中心

行政编制人数16人，事业编制人数71人，机关工勤编制人数1人，2022年单位在职人数90人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21,601.37万元。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计19,600.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,465.05万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入135.48万元，占0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计21,601.37万元，其中：基本支出19,028.49万元，占88.1%；项目支出2,572.88万元，占11.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计21,601.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出21,465.89万元，占本年支出合计的99.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出21,465.89万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21,062.36万元，占98.1%；卫生健康支出334.09万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出69.44万元，占0.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为21,465.89万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）：

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为749.21万元，完成预算100%，其他民政管理事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为171.61万元，完成预算100%

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.39万元，完成预算100%。

（4）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为99.14万元，完成预算100%，殡葬（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，社会福利事业单位（项）：支出决算为749.18万元，完成预算100%，其他社会福利支出（项）：支出决算为347.51万元，完成预算100%。。

（5）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为976.69万元，完成预算100%。

（6）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为1015万元，完成预算100%，农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为7302万元，完成预算100%。

（7）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为993.31万元，完成预算100%

（8）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为1769.16万元，完成预算100%。

（9）其它生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为599万元，完成预算100%，其他农村生活救助（项）：支出决算为871.47万元，完成预算100%。

（10）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5397.7万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）：

（1）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为207.49万元，完成预算100%。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为13.69万元，完成预算100% 。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.74万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）：支出决算为76.67万元，完成预算100%。

（4）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

（5）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为16.5万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出19,028.49万元，其中：

人员经费18,903.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费125.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.73万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.89万元，占64.2%；公务接待费支出决算3.84万元，占35.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，完成预算100%。支出决算与2021年一致。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出6.89万元。主要用于因工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出3.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，480人次，共计支出3.84万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出135.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，万源市民政局机关运行经费支出125.34万元，比2021年减少7.13万元，下降6%。主要原因是打紧开支，节约成本。

（二）政府采购支出情况

2022年，万源市民政局政府采购支出总额160.07万元，其中：政府采购货物支出160.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万源市民政局共有车辆4辆，其中：我局共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆、社会救助车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对民政事业发展补助资金、农村特困人员供养支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好，及时支付各种惠民资金，严格按照项目管理支付各种项目资金，本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“特困人员救助供养”“民政事业发展补助资金”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）特困人员救助供养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1380.6万元，执行数为1380.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障和改善民生，加大对特困人员救助供养力度，切实保障特困人员基本生活。

（2）民政事业发展补助资金项目绩效目标完成综述。古东关街道“五社联动”机制创新治理试点项目、状元社区“社区服务项目化”治理试点项目、秦川社区“便民服务型”试点项目、新华社区“便民服务型”试点项目、古东关街道社会工作服务试点项目、八台镇社会工作服务试点项目、石塘镇社会工作服务试点项目、救助站管理机构能力提升项目已按时、按质、按量全面完成。固军公益性墓地建设项目已完成前期的测绘、地勘，正在加紧推进中。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

万源市民政局2022年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

2022年，万源市民政局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

1.万源市救助站

2.万源市殡葬管理所

3.万源市精神病医院

4.万源市驼山康养中心

行政编制人数16人，事业编制人数71人，机关工勤编制人数1人，2022年单位在职人数90人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年预算收入合计21601.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19465.05万元、政府性基金预算财政拨款收入135.48万元；年初结转结余2000.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

截止2022年12月底，本年支出合计21601.37万元，其中社会保障和就业支出21062.36万元、卫生健康支出334.09万元、住房保障支出69.44万元、其他支出135.48万元；年末结转0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年，我局基本完成在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算按比例完成，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

截止2022年12月底，我单位较好完成了2022年预定目标比例任务。

（二）存在问题。

各相关股室对绩效评价的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。

加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

附件2

万源市民政局

2022年民政事业发展补助资金项目

绩效自评报告 

根据《达州市财政局关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号），现将我单位2022年度省级民政事业补助资金开展项目绩效自评工作的情况报告如下：

一、基本情况

民政事业发展补助资金项目即古东关街道“五社联动”机制创新治理试点项目、状元社区“社区服务项目化”治理试点项目、秦川社区“便民服务型”试点项目、新华社区“便民服务型”试点项目、农村公益性墓地建设项目、古东关街道社会工作服务试点项目、八台镇社会工作服务试点项目、石塘镇社会工作服务试点项目、救助站管理机构能力提升项目。

古东关街道“五社联动”机制创新治理试点项目一是建设智慧古东关平台；二是建立社区大党委格局；三是建立“五社联动”工作室；状元社区“社区服务项目化”治理试点项目一是搭建政协协商平台；二是建立共享空间；三是亲民化改造；四是领办社区集体经济；秦川社区“便民服务型”试点项目一是完善功能配置；二是加快对便民服务大厅进行“亲民化”打造；三是建设养老服务综合体；四是氛围营造；新华社区“便民服务型”试点项目一是加快对便民服务大厅进行“亲民化”维修改造；二是对现有会议室进行升级改造；三是打造共享空间；四是雪中送炭；五是完善养老服务设施；农村公益性墓地建设项目位于万源市固军镇，建设墓位、台阶、堡坎、附属用房和围墙等内容；古东关街道社会工作服务试点项目、八台镇社会工作服务试点项目、石塘镇社会工作服务试点项目即推进社会工作服务体系建设，优化服务内容，提升社会工作服务能力；救助站管理机构能力提升项目即维修改造救助管理机构，提升救助管理能力。

二、项目专项资金收支情况

（一）资金下达情况

该项目共收到450万元。古东关街道“五社联动”机制创新治理试点项目120万元、状元社区“社区服务项目化”治理试点项目50万元、秦川社区“便民服务型”试点项目50万元、新华社区“便民服务型”试点项目50万元、农村公益性墓地建设项目80万元、古东关街道社会工作服务试点项目20万元、八台镇社会工作服务试点项目20万元、石塘镇社会工作服务试点项目20万元、救助站管理机构能力提升项目40万元。

（二）资金使用情况

截止7月底，该项目共计支出182.9万元。其中：古东关街道“五社联动”机制创新治理试点项目10万元、秦川社区“便民服务型”试点项目10万元、新华社区“便民服务型”试点项目32万元；固军农村公益性墓地建设项目已完成地形测绘（1.6万元）、地质灾害评估（5.5万元）、地质勘察（20.5万元）、方案图设计（21.8万元），可研报告编制（3万元），共计52.4万元；古东关街道社会工作服务试点项目20万元、八台镇社会工作服务试点项目20万元、石塘镇社会工作服务试点项目20万元；救助站管理机构能力提升项目18.5万元。该项资金在一体化平台中，实行专款专用，资金使用规范。

（三）资金效益发挥情况

民政事业发展补助资金项目：一是进一步健全社区基础设施建设，社区居民有一个环境优美的社区；二是建立绿色殡葬服务设施及服务理念，推进社会主义精神文明建设；三是推进社会工作服务体系建设，不断优化服务内容、提升服务能力、助力基层社会治理能力；四是推进救助管理机构体系建设，不断提高救助能力与质量。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况

1.专款专用管理。在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。专项费用报销时除需经本单位领导层层审批外，还需送往财政部门对口股室审核盖章方予以报账。

2.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

3.加强内外监督。按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

（二）项目组织实施情况

2022年民政局组织实施城乡社区治理试点项目，在进行现场探勘后，组织设计单位对项目进行施工图设计，设计图完成后立即进行立项和财政评审，最后进入竞争性谈判程序，目前该项目建设已全面完工并竣工验收。

固军镇农村公益性墓地建设项目，由我局下属单位殡葬管理所具体负责实施。我局到项目所在地进行现场探勘后，组织设计单位对项目进行施工图设计，设计图完成后立即进行立项和财政评审，最后进入招标程序，施工建设及验收已完成。救助管理机构能力提升项目，对救助管理站进行了室内改造、添置了办公设备，该项目施工建设及验收已完成。古东关、八台、石塘社会工作服务试点示范项目已结项，正在接受督导评估环节。以上项目组织管理架构及具体实施流程，全部按照政府采购相关管理制度执行。项目建设前期进行图纸设计，在进行造价预算和财政评审后，最后在进行政府采购，项目竣工后组织相关部门验收。

四、项目绩效情况分析

（一）项目完成情况

截止2023年7月底，古东关街道“五社联动”机制创新治理试点项目、状元社区“社区服务项目化”治理试点项目、秦川社区“便民服务型”试点项目、新华社区“便民服务型”试点项目、古东关街道社会工作服务试点项目、八台镇社会工作服务试点项目、石塘镇社会工作服务试点项目、救助站管理机构能力提升项目已按时、按质、按量全面完成。固军公益性墓地建设项目已完成前期的测绘、地勘，正在加紧推进中。

（二）项目效益情况

社区建设项目保障了城乡社区（村）的正常运转,使社区居民享受到优美的社区环境，维护了社区（村）稳定与和谐。固军公墓建设建立起绿色殡葬服务设施及服务理念，减轻群众经济负担、维护群众切身利益、整治散埋乱葬现象。社会工作服务试点项目推进社会工作服务体系建设，不断优化服务内容、提升服务能力、助力基层社会治理能力提升。救助站管理机构能力提升项目提高了救助能力以及服务质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2022年决算公开报表.xls