2022年度

四川省万源市教育和科学技术局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况………………………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………6

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………12

第三部分 名词解释………………………………………………………………14

第四部分 附件……………………………………………………………………17

第五部分 附表……………………………………………………………………98

一、收入支出决算总表………………………………………………………98

二、收入决算表………………………………………………………………98

三、支出决算表………………………………………………………………98

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………98

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………98

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………98

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………98

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………98

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………98

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………98

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………98

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………98

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………98

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………98

第一部分 部门概况

部门职责

根据万委办〔2020]73号文件规定，教育和科学技术局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、达州市关于教育、科技等方面的法律、法规和规章。拟定全市教育、科技工作规范性文件并组织实施。

2.负责拟定全市教育、科技体制改革政策措施和教育、科技工作发展规划，负责拟定重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究方案并组织实施；负责教育、科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育、科技信息化建设工作。

3.负责管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育、社区教育等工作。推进教育教学改革和学校布局结构调整，全面实施素质教育。加大监督执法力度，规范各类教育办学行为和秩序，推进全市义务教育均衡发展。

4.负责综合管理全市各类学校的教育教学工作，负责教材管理工作。指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

5.负责教科系统宣传思想文化和意识形态管理工作，规划并指导全市各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育。承担全市教育督导工作，负责教育发展水平和质量的监测评估。

6.负责教科系统安全风险防控体系建设，指导协调教科系统维护稳定及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。

7负责教育、科技系统人才队伍建设工作。会同有关部门加强学校领导班子和教师队伍建设；负责“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校内部管理体制改革。

8.负责本系统经费的统筹管理，拟定筹措经费、拨款、基建投资的办法措施并监督实施，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目的执行。

9.负责全市普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施；负责幼儿园、普通中小学、职业高中学生学籍管理工作；负责普通高校、成人高校、高中阶段教育学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作计划，负责全市普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责引进管理国（境）外人才、智力工作；负责全市出国留学人员和来万外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作；负责涉外科技及国际科技交流与合作，科学技术引进、消化、吸收及创新工作，管理科技援助工作。

12.负责所属事业单位、直属学校和乡镇义务教育学校制度建设、财务基建资产等管理。

13.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

14.推进全市创新体系建设，会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划和办法措施，负责推荐高新技术企业及新产品，推动企业自主创新能力建设；指导服务业的科技进步工作。

15.组织拟定科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展、科技促进农村和社会发展的政策措施。负责组织相关重大科技成果应用示范，指导科技成果转化和农业科技园建设工作。负责市科学技术奖的评审和科技成果保密以及技术市场工作。

16.负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，组织拟定科学技术普能规划和提出工作措施建议。

17.负责全市教科系统法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市教科局（市委教育工委）所属事业单位所有行政职能交由市教科局（市委教育工委）机关承担。

二、机构设置

教科局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

纳入教科局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

万源市中小学教研室

万源市电教技术装备中心

万源市招生考试委员会办公室

万源市学生资助管理中心

万源市生产力促进中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14150.04万元。与2021年相比，收、支总计各减少9360.83万元。主要变动原因是政府会计制度下实行收付实现制，对以前年度和本年度未实现支付的不进入本年度的收入支出中。

收入决算情况说明

2022年本年收入合计7295.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。

支出决算情况说明

2022年本年支出合计14150.04万元，其中：基本支出1284.9万元，占9.08%；项目支出12865.14万元，占90.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计14150.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9360.83万元。主要变动原因是政府会计制度下实行收付实现制，对以前年度和本年度未实现支付的不进入本年度的收入支出中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14150.04万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2506.23万元。主要变动原因是本年下达的高中综合楼建设资金1443万元、石塘幼儿园新建项目710万元和科技计划项目资金353.23万元，需按工程进度拨付款项，本年度未实现支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14150.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20万元，占0.14%；教育支出13403.38万元，占94.72%；科学技术支出353.08万元，占2.5%；社会保障和就业支出92.7万元，占0.66%；卫生健康支出37.93万元，占0.27%；农林水支出9万元，占0.06%；资源勘探工业信息等支出30万元，占0.21%；住房保障支出64.95万元，占0.46%；其他支出139万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为14150.04，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出

——纪检检察事务

派驻派出机构：支出决算数为20万元，完成预算数的100%。

2.教育支出

——教育管理事务

行政运行：支出决算数为337.73万元，完成预算数的100%。

一般行政管理事务：支出决算数为81.05万元，完成预算数的100%。

其他教育管理事务：支出决算数为731.59万元，完成预算数的100%。

——普通教育

⑴学前教育：支出决算数为4683.35万元，完成预算数的100%。

⑵小学教育：支出决算数为997.18万元，完成预算数的100%。

⑶初中教育：支出决算数为1394.43万元，完成预算数的100%。

⑷高中教育：支出决算数为1651.77万元，完成预算数的100%。

⑸高等教育：支出决算数为511.33万元，完成预算数的100%。

⑹其他普通教育支出：支出决算数为2066.15万元, 完成预算数的100%。

——职业教育

中等职业教育：支出决算数为456.8万元，完成预算的100%。

——其他教育支出：支出决算数为492万元，完成预算数的100%。

3.科学技术支出

——技术研究与开发

⑴其他技术研究与开发：支出决算数为215万元，完成预算数的100%。

⑵科技成果转化与扩散：支出决算数为34.08万元，完成预算数的100%。

——科学技术及普及

其他科学技术及普及支出：支出决算数为95元，完成预算数的100%。

——科技交流与合作

其他科技交流与合作支出：支出决算数为9万元，完成预算数的100%。

4.社会保障和就业支出

——行政事业单位养老支出

⑴机关事业单位基本养老保险支出：支出决算数为87.92万元，完成预算数的100%。

——抚恤

死亡抚恤：支出决算数为4.78元，完成决算数的100%。

5.卫生健康支出

——行政事业单位医疗

⑴行政单位医疗：支出决算数为12.88万元，完成决算数的100%。

⑵事业单位医疗：支出决算数为25.05万元，完成决算数的100%。

6.农林水支出

——农业农村

科技转化与推广服务：支出决算数为9万元，完成决算数的100%。

——扶贫

其他扶贫支出：支出决算数为463万元，完成决算数的100%。

7. 资源勘探信息等支出制造业

——制造业

其他制造业支出：支出决算数为30万元，完成决算数的100%。

8. 住房保障支出

——住房改革支出

住房公积金：支出决算数为64.95万元，完成决算数的100%。

9. 其他支出

——其他支出:支出决算数为139万元，完成决算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1284.9万元，其中：

人员经费1207.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费76.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成预算92.8%，较上年0.28万元，下降5%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排预算，认真执行预算，贯彻厉行节约，达到收入支出基本平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）经费；无公务用车购置及运行维护费；全部为公务接待费支出。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.38万元，完成预算92.8%。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元，下降5%。主要原因是主要原因是狠抓了中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实，严肃财经纪律，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出5.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待172批次，1794人次（不包括陪同人员），共计支出5.38万元，具体内容包括：开展学校食堂、教师周转房、学前教育、农村义务教育薄弱学校校舍改造的规划和实施，教育督导评估，开学检查、学生资助管理及课程改革、补充城内缺编教师考试、招生考试等方面。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，教科局机关运行经费支出76.92万元，比2021年减少45万元，下降36.9%。主要原因是2022年财政非税收入征收成本财政未返还给我局。

（二）政府采购支出情况

2022年，教科局政府采购支出总额833.4万元，全部为政府采购服务支出。具体采购为万源市教育信息化建设城域网网络链路租赁、万源市教育信息化建设检测验收服务采购、万源市第一小学分校校门及校前广场和宿舍楼建设项目监理服务、万源市草坝中学新建教学楼及辅助用房和运动场建设工程项目勘察服务、万源市草坝中学新建教学楼及辅助用房和运动场建设工程设计服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，教科局无公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

第三部份 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出—教育管理事务—行政运行：指教育管理方面行政单位的基本支出。

10. 教育支出—普通教育—学前教育：指各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出—普通教育—小学教育:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出—普通教育—初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出—普通教育—高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

14.教育支出—普通教育—高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出—普通教育—其他普通教育支出：指除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出—职业教育—中等职业教育：反映各部门举办的各类中等职业教育支出。政府各部门对社会等组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出—其他教育支出—其他教育支出：反映除上述以外其他用于教育方面的支出。

18.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

20.科科学技术支出—学技术普及—其他科学技术普及支出：反映出机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动以外其他用于科学技术普及方面的支出。

21.科科学技术支出—科技交流与合作—其他科技交流与合作支出：反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

22.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤：指按规用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出—农业—科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

27. 资源勘探工业信息等支出—制造业—其他制造业支出：反映除纺织业、医药制造业、化学原料及化学制品、交通运输设备制造业等以外其他用于制造业方面的支出。

28.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：反映除用于农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫代款奖补和贴息等以外的其他扶贫方面的支出。

29.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.其他支出—其他支出—其他支出：反映除上述外项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

教育局2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市教育和科学技术局为市政府工作部门，内设办公室、教育股、政策法规与民办教育股、体卫艺股、科学技术股、基建财务股、安全与信访股、人事师训股、内部审计股、党建办、机关党委、督导室、中小学教研室、电化教育与技术装备中心、生产力促进中心、学生资助中心、招生委员会办公室等17个股室（站）。

（二）机构职能。

贯彻落实党中央关于教育、科技工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、科技工作的集中统一领导。

（三）人员概况。

局机关现有行政人员23人（核编23人）,工勤人员2人，财政全额拨款事业人员49人（核编52人）。

（四）年度主要工作任务

2022年，我们将深入贯彻落实党的教育方针，继续坚定不移地按照市委市政府和上级主管部门的工作部署，以更加饱满的精神状态，更加清晰的工作思路，更加灵活的工作举措，更加扎实的工作干劲，全面强化提升立德树人水平、巩固教育教学质量、夯实教科发展软硬环境、着力党建引领行风建设、强化科技研发成果转化、巩固提升教育惠民成效。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政资金收入14150.04万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政资金支出14150.04万元。其中基本支出1284.9万元，项目支出12865.14万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析

该项目经费，按市财政供养人数及组织、人社、编制部门核定的标准进行编制，包括基本工资和津贴补贴、奖金、公务员交通补贴、社会保障缴费、遗属和伤残生活补助、住房公积金。人员经费类按月执行，不存在拖欠职工工资等情况。2022年度预算人员经费1207.98万元，通过查看工资花名册、社会保障缴费等凭证，工资轨迹资料齐全，财务管理制度健全，按时足额发放工资和缴纳保险，确保日常运转有序，服务对象满意度高，所有的支出都很好的完成了目标计划。

2、运转类项目绩效分析

2022年度我单位收到财政下达运转类经费88.4万元，资金计划安排后，我单位在财政一体化系统中录入相关信息及绩效目标，实际到位资金88.4万元，资金到位率100%，实际支出伙食补助费10.7万元，失业保险0.78万元和办公等运转经费76.92万元，资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法。

3、特定项目绩效分析

该资金为财政预算安排的专项资金，包括业务工作运行项目、教育民生资金和专项资金。专项资金实行项目管理，专款专用。本年度财政下达专项资金12865.14万元，已全额到位。根据任务和发展目标，严格按照预算推进，完成了预算目标，支出效益明显，严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金，已支出12865.14万元，支付完成率100%。

（二）部门整体履职绩效分析

教科局2022年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职能职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有效的资金用在刀刃上，保障了干部职工工资、津贴补贴的及时足额发放，保障了单位的正常运转。各项工作开展顺利，资金使用效率高，厉行节约，严控“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 2022年，万源市教科局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会及全国教育、科技工作大会精神，认真落实市委、市政府决策部署，以“办人民满意教育”为目标，坚持“质量为王”的原则，抓牢质量核心、守好安全底板、抓实目标重点，发扬“鸿雁”和“学校苦管、教师苦教、家长苦送、学生苦读”的“四苦”精神，实施“建和美校园、做和美教师、当和美少年”行动。以“精细管理提升年”为重点，狠抓“九大建设”行动，夯实“教在万源、学在万源”的发展基础，全力写好建设“生态福地 f 和美万源”教科事业新篇章，完成了2022年部门整体绩效目标。

（三）结果应用情况。

2022年度预算财政信息已按要求在万源市人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过资料收集、现场抽查、座谈以及评价分析等评价程序， 2022年我局整体支出及项目支出，均设立了明确、细化、量化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金能及时到账，并成立了工作领导小组，配备相关业务管理人员，并建立了相关实施方案，资助资金及时、足额发放给受助学生，进一步完善学生资助机制，在激励我市贫困家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取, 有效缓解贫困家庭学生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能等方面都取得了较好的社会效益。

根据上述项目完成情况，2022年度部门整体绩效评价和项目绩效评价自评结论为：优秀。

（二）存在问题。

内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务股室独自完成项目的绩效申报、自评。财务上缺少业务股室的配合，把本该由业务部门承担的绩效工作接了过来，简单的将绩效目标制定、跟综监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算管理的最基本环节。

（三）改进建议。

严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理和绩效评价开展工作创造好的条件。严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常正常运转，为业务开展提供有力保障。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.00	88.40	88.40			100.00%	10		追加的弥补2021年经费不足
	其中：财政资金	67.00	88.40	88.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务股室独自完成项目的绩效申报、自评。财务上缺少业务股室的配合，把本该由业务部门承担的绩效工作接了过来，简单的将绩效目标制定、跟综监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算管理的最基本环节。
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000029694-奖金
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.23	8.23	8.23			100.00%	10
	其中：财政资金	8.23	8.23	8.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000029698-绩效工资
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	115.44	115.44	115.44			100.00%	10
	其中：财政资金	115.44	115.44	115.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
			足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000029732--住房公积金
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.95	64.95	64.95			100.00%	10
	其中：财政资金	64.95	64.95	64.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
			足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034771-基本医疗保险——行政
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.60	11.60	11.60			100.00%	10
	其中：财政资金	11.60	11.60	11.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
			足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034776-基本医疗保险——事业
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.05	25.05	25.05			100.00%	10
	其中：财政资金	25.05	25.05	25.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.92	87.92	87.92			100.00%	10
	其中：财政资金	87.92	87.92	87.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034886-工伤保险
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.96	2.96	2.96			100.00%	10
	其中：财政资金	2.96	2.96	2.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034912-基本工资——行政
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	98.75	98.75	98.75			100.00%	10
	其中：财政资金	98.75	98.75	98.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034919-基本工资——事业
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	218.67	218.67	218.67			100.00%	10
	其中：财政资金	218.67	218.67	218.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
			足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034923-津贴补贴
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	226.74	226.74			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	226.74	226.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034928-津贴补贴——行政
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了工资及时足额发放
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	92.84	92.84	92.84			100.00%	10
	其中：财政资金	92.84	92.84	92.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000034933-津贴补贴——事业
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了津贴补贴及时足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.47	36.47	36.47			100.00%	10
	其中：财政资金	36.47	36.47	36.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了遗属生活补助及时足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.79	4.79	4.79			100.00%	10
	其中：财政资金	4.79	4.79	4.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121R000000142699-退休人员医保费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了退休人员医保费及时足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.29	1.29	1.29			100.00%	10
	其中：财政资金	1.29	1.29	1.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000030128-学籍管理工作经费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、确保全国中小学、学前教育学籍信息管理系统全国联网运行、系统稳定、数据安全和各类信息的准确 2、及时办理、审核学生异动信息 3、提供各类学籍咨询、查询服务					1、确保全国中小学、学前教育学籍信息管理系统全国联网运行、系统稳定、数据安全和各类信息的准确 2、及时办理、审核学生异动信息 3、提供各类学籍咨询、查询服务
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中小学学籍管理人数	＝	51552	人数		10
			学前教育系统管理人数	＝	16997	人数		10
			中职教育系统管理人	＝	2010	人数		10
			参加上级组织培训和组织召开学籍管理培训	＝	4	场次		10
		质量指标	确保各类信息安全、稳定、准确	＝	100	%		10
		时效指标	办理学籍、咨询、服务	定性	优良中低差			10
		成本指标	系统维护、技术升级、组织培训	＝	30000	元		10
	效益指标	社会效益指标	学历审核、查询服务，为决策提供有效数据和信息	定性	优良中低差			10
		可持续发展指标	为决策机构提供有效数据	定性	优良中低差			0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	99	%		10
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000030165-督导工作经费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、2022年中小学（幼儿园）办学行为督导、乡镇义务教育履职情况督导、常规督导、国家、四川省、达州市专项督导。 2.为了保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行。 3.实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。					1、2022年中小学（幼儿园）办学行为督导、乡镇义务教育履职情况督导、常规督导、国家、四川省、达州市专项督导。 2.为了保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行。 3.实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督导学校所数、乡镇数	＝	186	所		10
			陪同达州市及以上专项督导	≥	30	人/次		10
			派出督导工作人员、专兼职督学	≥	850	人次		10
		质量指标	办学行为、政府履职	≥	100	%		10
		时效指标	2022年	定性	优良中低差			0
		成本指标	实施素质教育、提高教育教学质量	＝	30000	元/年		10
			小学办学行为、政府履职专项督导	＝	20000	元/年		10
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平，推动教育事业科学发	≥	98	%		10
		可持续影响指标	社会、家族、学生受益	≥	100	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%		10
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000030168-教学质量检测
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、对全市义务教育阶段年级进行质量监测（抽检部份年级），全市统一命题、统一组考、统一阅卷、统一分析，评价结果纳入学校年终综合督导评估。 2、确保教育公平、公正、公开。 3、全面提升教育教学质量。					1、对全市义务教育阶段年级进行质量监测（抽检部份年级），全市统一命题、统一组考、统一阅卷、统一分析，评价结果纳入学校年终综合督导评估。 2、确保教育公平、公正、公开。 3、全面提升教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加检测人数、设置考场	≥	22000	人数		10
			领取返回试卷、试卷接送、保管、分类清点	≥	80	人次		10
			派出监考、巡考、工作人员	≥	1080	人次		10
		质量指标	统一组织考试、为考生提供安全考场	＝	100	%		10
		时效指标	2021年6月下旬组织考试	＝	2	工作日		10
		成本指标	命题、制卷、阅卷、领取试卷、监考、巡考工作经费等	＝	5	万元		10
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	＝	100	%		10
		社会效益指标	社会培养优秀人才	≥	98	%		10
		可持续影响指标	总结经验、找准问题、提出下年改进教学工作的思路和措施	定性	优良中低差			0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%		10
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000030172-教育事业、经费、基建等统计工作
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		参加中、省、市召开的统计报表及应用软件培训会；召开137所学校（含民办幼儿园）的布置会，完成311个单位的数据审核、汇总和上报工作；接待和开展各级部门数据质量核查工作、购买报表印刷和设备购置					参加中、省、市召开的统计报表及应用软件培训会；召开137所学校（含民办幼儿园）的布置会，完成311个单位的数据审核、汇总和上报工作；接待和开展各级部门数据质量核查工作、购买报表印刷和设备购置
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开137所学校的布置会	＝	137	所		10
			完成311个单位的数据审核、汇总和上报工作。	＝	311	个		10
		质量指标	数据真实、准确	＝	100	%		10
		时效指标	教育事业统计10月底完成	定性	优良中低差			10
			经费、基建统计2021年12月前完成	定性	优良中低差			10
		成本指标	印刷、差旅和设备购置等经费	＝	8000	元/年		10
	效益指标	经济效益指标	为教育事业发展提供数据支撑	定性	优良中低差			10
		社会效益指标	促进教育事业持续发展	定性	优良中低差			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	向社会提供真实、准确的数据	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000030187-国家教育考试考务工作经费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成国家教育考试考务工作，确保考试考务工作顺利进行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自考考生人数	＝	1350	科		10
			成人高考考生人数	＝	800	人数		10
			普通高考考生人数	＝	4335	人数		10
		质量指标	普通高考录取比例	≥	96.2	%		10
			成人高考上线率	≥	85.5	%		10
			自学考试合格率	≥	32.7	%		10
		成本指标	考务工作人员补助	＝	240	元/天		10
	效益指标	社会效益指标	造就和选拔人才，提高全民族文化素质	≥	98	%		10
		可持续影响指标	迎和我国高考等评价体制的选拔	定性	优良中低差			0
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生满意度	≥	98	%		10
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000078031-学生体育、卫生、艺术工作经费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		落实“阳光体育”精神；展示教师风采，提高我市中小学体育、卫生、艺术水平；推广全民健身。					落实“阳光体育”精神；展示教师风采，提高我市中小学体育、卫生、艺术水平；推广全民健身。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织分片区开展体育、艺术初赛；组织片区冠亚军参加万源比赛3000人左右.	≥	3000	人数		10
		质量指标	提高我市中小学生体育、卫生、艺术水平。	定性	优良中低差			10
			在达州市及以上级别比赛取得好成绩	定性	优良中低差			10
		时效指标	3-12月组织完成	定性	优良中低差			10
		成本指标	体育赛事宣传费、印刷费、差旅、劳务等工作经费	＝	5	万元		10
	效益指标	社会效益指标	展示教师风采	定性	优良中低差			10
			促进全民健身、体卫艺工作的发展	定性	优良中低差			10
		可持续影响指标	树立全民健康意识	定性	优良中低差			0
			推进全民健身，增强人民体质。	定性	优良中低差			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	98	%		10
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000078075-学前教育减免保教费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为4050名贫困在园幼儿减免保教费					为3940名贫困在园幼儿减免保教费
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	405.00	382.78	382.78			100.00%	10
	其中：财政资金	405.00	382.78	382.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为4050名贫困在园幼儿减免保教费	＝	4050	人数		10
		质量指标	应助尽助、精准资助	定性	优良中低差			10
		时效指标	6月完成春季资助、12月完成秋季资助	＝	100	%		10
			年初下达或按教育助学工程实施进度下达	＝	1	年		10
		成本指标	减免幼儿保教费	＝	405	万元		10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困在园幼儿家庭经济负担	定性	优良中低差			10
		社会效益指标	促进教育公平、助力脱贫攻坚	定性	优良中低差			10
			优先解决税贫易返贫，边缘易致贫、低保、特困、残疾等人群入学难问题	＝	100	%		0
		可持续影响指标	扶贫扶智、消除贫困代际传递	定性	优良中低差			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功
改进措施	学生社会保障卡使用率低，经常被冻结，很多未成年人无身份证，重新激活又需要监护人一起到场，往往很多家庭经济困难生父母又在外务工无法及时处理。为确保所有助学项目通过“一卡通”打款顺利实施，建议银行部门对学生社会保障卡的冻结时限和重新激活的程序放宽
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000078091-义务教育贫困寄宿生和贫困非寄宿生生活补助
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为8485名义务教育贫困寄宿生提供生活补助.为10390名义教家庭经济困难非寄宿生提供生活补助。					义务教育贫困寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助人数18379人。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,509.45	1,489.18	1,489.18			100.00%	10
	其中：财政资金	1,509.45	1,489.18	1,489.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为10390名义教家庭困难非寄宿生提供生活补助	＝	10390	人数		10
			为8485名义教家庭经济困难寄宿生提供生活补助	＝	8485	人数		10
		质量指标	应助尽助、精准资助	定性	优良中低差			10
		时效指标	年初下达或按教育助学工程实施进度下达	＝	1	年		10
		成本指标	寄宿生资助	＝	657.5	万元		10
			非寄宿生资助	＝	551.99	万元		0
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	定性	优良中低差			10
		社会效益指标	促进教育公平、助力脱贫	定性	优良中低差			10
		可持续影响指标	扶贫扶智、消除贫困代际传递	定性	优良中低差			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功
改进措施	学生社会保障卡使用率低，经常被冻结，很多未成年人无身份证，重新激活又需要监护人一起到场，往往很多家庭经济困难生父母又在外务工无法及时处理。为确保所有助学项目通过“一卡通”打款顺利实施，建议银行部门对学生社会保障卡的冻结时限和重新激活的程序放宽
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000078098-建档立卡贫困家庭学生特别资助
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		资助650中中职、技工建档立卡学生和966名本专科建档立卡学生。					中职和本专科建档立卡特别资助人数1417人
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	451.40	409.47	409.47			100.00%	10
	其中：财政资金	451.40	409.47	409.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助650中中职、技工建档立卡学生	＝	650	人数		10
			资助966名本专科建档立卡学生。	＝	966	人数		10
		质量指标	应助尽助、精准资助	定性	优良中低差			10
		时效指标	上初下达或按教育助学工程实施进度下达	＝	1	年		10
		成本指标	中职、技工资助	＝	65	万元		10
			本、专科资助	＝	386.4	万元		0
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	定性	优良中低差			10
		社会效益指标	促进教育公平、助力脱贫攻坚	定性	优良中低差			10
		可持续影响指标	扶贫扶智，消除贫困代际传递	定性	优良中低差			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功
改进措施	学生社会保障卡使用率低，经常被冻结，很多未成年人无身份证，重新激活又需要监护人一起到场，往往很多家庭经济困难生父母又在外务工无法及时处理。为确保所有助学项目通过“一卡通”打款顺利实施，建议银行部门对学生社会保障卡的冻结时限和重新激活的程序放宽
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000078110-普通高中助学金
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为4649名普高贫困生发放国家助学金					为4660名普高贫困生发放国家助学金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	924.00	932.00	932.00			100.00%	10
	其中：财政资金	924.00	932.00	932.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为4649名普高贫困生发放国家助学金	＝	4649	名		10
		质量指标	应助尽助、精准资助	定性	优良中低差			10
		时效指标	6月完成春季资助、12月完成秋季资助	＝	464.9	%		10
			年初下达或按教育助学工程实施进度下达	＝	1	年		10
		成本指标	发放金额	＝	924.4	万元		10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	定性	优良中低差			10
		社会效益指标	促进教育公平、助力脱贫攻坚	定性	优良中低差			10
			优先解决脱贫易返贫、边缘易致贫、低保、特困、残疾等人群入学难问题	定性	优良中低差			0
		可持续影响指标	扶贫扶智、消除贫困代际传递	定性	优良中低差			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功
改进措施	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121T000000078126-普通高中免学费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		减免4649名普通高中家庭经济困难学生学费					减免4660名普通高中家庭经济困难学生学费
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	346.63	350.39	350.39			100.00%	10
	其中：财政资金	346.63	350.39	350.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	减免4649名普通高中家庭经济困难学生学费	≥	4649	名		10
		质量指标	应助尽助、精准资助	定性	优良中低差			10
		时效指标	年初下达或按教育助学工程实施进度下达	＝	1	年		10
			6月完成春季资助，12月完成秋季资助	＝	1174	%		10
		成本指标	减免学费	＝	346.6	万元		10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	定性	优良中低差			10
		社会效益指标	促进教育公平、助力脱贫攻坚	定性	优良中低差			10
		可持续影响指标	扶贫扶智、消除贫困代际伟递	定性	优良中低差			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	＝	100	%		10
合计								100
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功
改进措施	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.40	1.40	1.40			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.40	1.40	1.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178121Y000000029890-派驻纪检组经费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障纪检派驻机构日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障纪检派驻机构日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		22.5
			运转保障率	＝	100	%		22.5
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178122T000004989044-支持学前教育发展资金
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过对幼儿园的改造、维修、幼儿设备采购项目的实施，提升我市幼教事业发展水平，有效促进我市学前教育事业健康快速发展					通过对幼儿园的改造、维修、幼儿设备采购项目的实施，提升我市幼教事业发展水平，有效促进我市学前教育事业健康快速发展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	593.00	559.35			94.33%	10
	其中：财政资金	0.00	593.00	559.35			94.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										由于项目指标下达较晚，结算支出时间滞后，导致预算未全面完成。
合计								100
评价结论	资金拨付按照财务制度有关规定执行，保证按项目进度拨款，项目管理较规范，实施后将达到预期目的，评价结果为优。
存在问题	民办幼儿园师资力量和基础建设落后于公办幼儿园。
改进措施	全社会提高认识，加大幼教投入，建立长效扶持与管理机制。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178122T000004989167-中职助学金
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		萼山职校一、二年级在校学校					萼山职校一、二年级在校学校
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		292.40	292.40			100.00%	10
	其中：财政资金		292.40	292.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	使用资金审批规范，手续完整，做到专款专用，及时足额打款到学校，基本完成项目指标，自评评价结果为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178122T000006144846-中职免学费
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		萼山职校一、二、三年级在校学生					萼山职校一、二、三年级在校学生
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	120.00			100.00%	10
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	使用资金审批规范，手续完整，做到专款专用，及时足额打款到学校，基本完成项目指标，自评评价结果为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178122T000006833509-万财预【2022】29号—关于解决2022年重点项目前期经费的通知
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		万源市学前教育建设项目、职业高级中学产教融合项目、万源市乡镇学校集中改建食堂等11个项目的前期费用					万源市学前教育建设项目、职业高级中学产教融合项目、万源市乡镇学校集中改建食堂等11个项目的前期费用
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	64.00	64.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	64.00	64.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	使用资金审批规范，手续完整，做到专款专用，及时足额打款到学校，基本完成项目指标，自评评价结果为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178122T000007091689-万财预【2022】7号—解决2021年向上争取目标完成奖励
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2021年向上争取转移资金2.2亿，教育强国中央预算内资金3900万，义教薄弱改造资金等3700万。					2021年向上争取转移资金2.2亿，教育强国中央预算内资金3900万，义教薄弱改造资金等3700万。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.46	19.46			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	19.46	19.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178122T000007368790-万财教函【2022】23号—结算2021年和预拨2022年中职学生资助
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	68.20	68.20			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	68.20	68.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	使用资金审批规范，手续完整，做到专款专用，及时足额打款到学校，基本完成项目指标，自评评价结果为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178122Y000006604550-存量资金解决2021年资金
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		促进机关高效运转，为完成高质量发展及党领导干部履行教育职责等年度工作提供必要的经费保障					促进机关高效运转，为完成高质量发展及党领导干部履行教育职责等年度工作提供必要的经费保障
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51178123R000008245627-2022年人员经费清算
主管部门		万源市教育局本级					实施单位 （盖章）	万源市教育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		本年度工资调标，人员变动等人员经费					本年度工资调标，人员变动等人员经费
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	201.57	201.57			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	201.57	201.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。
项目负责人：					财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户