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公开时间：2023年10月23日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2022年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款三公经费支出决算表 20
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.参与国家大政方针政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.密切与会员的联系，代表并维护会员的合法权益，帮助协调关系，参与经济纠纷的调解仲裁；畅通反映意见建议的渠道，在会员和政府之间发挥桥梁作用，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士安排推荐工作。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引领会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策；把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者；引领会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。
4.引领会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建设积谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税。
5.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，提高核心竞争力和可持续发展能力。
6.增进与外地工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经贸合作和祖国统一；为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
7.依法加强会产管理。
8.承办市委、市政府和达州市工商联交办的其他工作及有关部门委托事项。
二、机构设置
万源市工商业联合会是行政单位，内部设置办公室和会员股两个股室。无下属二级单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计211.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加58.38万元，增长38.1%。主要变动原因是人员收入变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计211.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计211.78万元，其中：基本支出211.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计211.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加58.38万元，增长38.1%。主要变动原因是人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出211.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.38万元，增长38.1%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出211.78万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出179.44万元，占84.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.2万元，占7.2%；卫生健康支出6.28万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.87万元，占5.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为211.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为179.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出211.78万元，其中：
人员经费188.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年三公经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%；较上年减少-0.41万元，下降-69.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.41万元，下降-69.5%。主要原因是厉行节约，严格控制接待经费。
其中：国内公务接待支出0.18万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，60人次，共计支出0.18万元，具体内容包括达州市工商联、城口工商联、紫阳县工商联的来访及考察活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年，万源市工商业联合业机关运行经费支出23.61万元，比2021年增加1.08万元，增长4.8%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，万源市工商业联合业政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，万源市工商业联合业共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对参政议政、基层商会经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成工商联部门整体绩效自评报告，工商联部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看整体评价较好。无专项。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
6.住房改革支出（款）住房公积金（项）。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
工商联2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
万源市工商业联合会市委群团组织
（二）机构职能和人员概况。
1.参与国家大政方针政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.密切与会员的联系，代表并维护会员的合法权益，帮助协调关系，参与经济纠纷的调解仲裁；畅通反映意见建议的渠道，人会员和政府之间发挥桥梁作用，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士安排推荐工作。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引领会员共建社会主义核心价格体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策；把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者；引领会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。
4.引领会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建设积谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税。
5.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，提高核心竞争力和可持续发展能力。
6.增进与外地工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经贸合作和祖国统一；为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
7.依法加强会产管理。
8.承办市委、市政府和达州市工商联交办的其他工作及有关部门委托事项。
9．人员概况。市工商联机关行政编制5人。其中主席1人、 党组书记1人、副主席2人、机关工勤1人。
工商联现有职工10人，退休职工6人
（三）年度主要工作任务
（1）进一步加强非公有制经济人士的思想政治引领。
（2）进一步加强参政议政工作。
（3）进一步加强基层商会建设。
（4）进一步加强经济服务工作。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年开年以来，我会专门制订了部门支出绩效目标、对目标的完成情况进行了全程关注和监督、达到了预期目的，在节约开支，厉行节俭方面更是达到了比较好的效果，总而言之钱用在了刀刃上。根据上级及单位的安排，我会部门预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整及时、执行进度稳定、预算完成情况良好，无任何违规记录等情况。
二、部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度收入总计211.78万元。与2021年相比，收入总计增加59.38万元，增长38.19%。
2.部门总体支出情况
2022年度支出总计211.78万元。与2021年相比，支出总计增加59.38万元，增长38.19%。
3.部门总体结转结余情况
无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年来，我会绩效目标制定合理，监督手段合法，运行程序合规，全年工作任务目标完全实现，实现了厉行节约，应支才支的支出控制手段，及时跟进并处置预算执行进度，预算完成情况良好，年底无资金结余和违法违规的事情出现。
2.运转类项目绩效分析
在推动我会日常工作进程和对外联络方面做到了非常满意的成就，运转类资金运用合理，使用手段规范。年底无结余
3.特定目标类项目绩效分析
在推动我市经济社会建设中，此类经费起到了至关重要的作用，在参政议政方面，服务团结非公有制人士方面，在广大会员的诉求方面，都做到了百分百满意。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年开年以来，我会专门制订了部门支出绩效目标、对目标的完成情况进行了全程关注和监督、达到了预期目标，在节约开支，厉行节俭方面更是达到了比较好的效果，总而言之钱用在了刀刃上。根据上级及单位的安排，我会部门预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整及时、执行进度稳定、预算完成情况良好，无任何违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
万源市工商业联合会充分运用预算资金，严格按照预算类别，量入为出，较高的履行了职能职责。
（四）自评质量。
我单位绩效自评科学准确，实实在在地体现了资金运用合理，人事财运转自如。这都体现了绩效自评的高质量。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
万源市工商联严格按照《预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
（二）存在问题。
2022年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议。
针对市工商联预算存在的问题，提出以下建议：
1、细化编制支出预算。财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。
2、强化财务人员队伍建设，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的培训工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款三公经费支出决算表
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