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公开时间：2023年10月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、达州市有关行政审批制度改革的法律法规，创新和完善相关工作机制。负责行使行政审批职能，负责办理行政审批事项，并对行政审批后果承担相应责任。负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。负责清理规范行政审批、公共服务前置条件；负责对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。负责会同有关部门加强政务服务信息化建设。负责对大厅内政务服务进行监督；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。负责指导乡（镇）便民服务中心政务服务工作。
负责全市一体化政务服务平台管理工作；对全市政务服务相关信息进行公开并提供查询。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。
二、机构设置
万源市行政审批局属一级预算单位，行政编制14名、机关工勤1名。下属事业单位政务服务中心，为全额拨款事业单位，编制36人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计670.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加318.74万元，增长90.5%。主要变动原因是人员经费预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计670.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入670.85万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计670.85万元，其中：基本支出670.85万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计670.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加318.74万元，增长90.5%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出670.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.74万元，增长90.5%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出670.85万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出572.76万元，占85.4%；社会保障和就业支出60.98万元，占9.1%；卫生健康支出13.46万元，占2%；住房保障支出23.64万元，占3.5%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为670.85万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为572.76万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.98万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.46万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出670.85万元，其中：
人员经费535.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费135.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%；较上年增加0万元，增长0%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
1.公务用车运行维护费支出0万元。
2.公务接待费支出0.3万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
3.国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，接待上级政管局督查调研政务服务工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出54.62万元，比2021年增加34.48万元，增长171%。主要原因是人员增加机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评和社会评价良好，提高了财政资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门2022年无项目支出。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《行政审批局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位的基本支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
万源行政审批局
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
行政审批局内设10个股室，分别为办公室（党建办）、财务人事股、政务管理股（内审股）、投资建设审批股、市场准入审批股、城管交通审批股、涉农事务审批股、社会事务审批股、督查股和公益一类正股级12345政务服务热线办理中心全额拨款事业单位一个。
行政审批局管理的下属单位市政务服务中心为财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能和人员概况。
贯彻执行国家、省、达州市有关行政审批制度改革的法律法规，创新和完善相关工作机制。负责行使行政审批职能，负责办理行政审批事项，并对行政审批后果承担相应责任。负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。负责清理规范行政审批、公共服务前置条件；负责对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。负责会同有关部门加强政务服务信息化建设。负责对大厅内政务服务进行监督；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。负责指导乡（镇）便民服务中心政务服务工作。负责全市一体化政务服务平台管理工作；对全市政务服务相关信息进行公开并提供查询。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
市行政审批局行政编制数14人，机关工勤1人，现在编12人。行政审批局管理的下属事业单位市政务服务中心编制数36人，现在编34人。
（三）年度主要工作任务。
主要工作任务是：1.贯彻落实国家、省、达州市和万源市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。2.负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。3.负责划转的行政审批事项涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。4.负责牵头推进全市行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。5.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。6.负责协调进驻大厅部门的依申请服务事项办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。7.负责指导全市各级政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。8.负责推进“互联网 政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。9.负责全市行政效能投诉和行政效能监察工作；负责全市12345政务服务热线的交办催办、综合协调、信息报送等工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作；负责审批事项中介服务和专家人才（库）建设管理工作。11.完成市委、市政府交办的其他工作。12.职能转变。认真践行以人民为中心的发展理念，聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，不断深化“放管服”改革和行政审批制度改革，扎实推进审批服务便民化，最大限度减少企业和群众办事跑路的次数，不断优化办事创业和营商环境。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市行政审批局所属事业单位的所有行政职能交由市行政审批局机关承担。
（四）部门整体支出绩效目标。
贯彻落实国家、省、达州市和万源市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。负责划转的行政审批事项涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。负责牵头推进全市行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。负责协调进驻大厅部门的依申请服务事项办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。负责指导全市各级政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。负责推进“互联网 政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。负责全市行政效能投诉和行政效能监察工作；负责全市12345政务服务热线的交办催办、综合协调、信息报送等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作；负责审批事项中介服务和专家人才（库）建设管理工作。完成市委、市政府交办的其他工作。职能转变。认真践行以人民为中心的发展理念，聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，不断深化“放管服”改革和行政审批制度改革，扎实推进审批服务便民化，最大限度减少企业和群众办事跑路的次数，不断优化办事创业和营商环境。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市行政审批局所属事业单位的所有行政职能交由市行政审批局机关承担。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计670.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入670.85万元，占100%。
2.部门总体支出情况
2022年一般公共预算财政拨款支出670.85万元，占本年支出合计的100%，项目支出0万元，占本年支出合计的0%。
3.部门总体结转结余情况
2022年无结转结余情况。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入合计670.85万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款支出合计670.85万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年无财政拨款结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律和有关财务规章的规定，我局制定了《财务管理制度》、《公务接待管理办法》、《资产管理制度》、《后勤管理细则》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。2022年我单位的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标已完成，着力建立稳定的基层队伍，进一步夯实基层工作基础。根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，基本预算支出能按预算计划完成。
2.运转类项目绩效分析
根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律和有关财务规章的规定，我局制定了《财务管理制度》、《公务接待管理办法》、《资产管理制度》、《后勤管理细则》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。2022年我单位加强实体大厅建设，为办事企业、群众提供良好的办事环境。健全完善窗口首问负责制、一次告知制、“好差评”评价等制度，全面提升群众办事满意度，基层政权基本运转等目标已完成，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，基本预算支出能按预算计划完成。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位无特定目标类项目。
（二）部门整体履职绩效分析。
本单位党的建设不断深入，进一步激发了队伍的活力。一是主题教育深入开展。组织狠抓局领导班子和支部学习教育，二是党风廉政建设从严从实。层层传导党风廉政建设要求。科学规范财政支出的经济性，效率性和有效性。在支出过程中严格遵守各项规章制度，加强监督，尤其在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用。根据绩效评价的要求，对照实施项目的内容，逐条逐项自评，为下一步工作夯实基础。坚持从简节约的原则，杜绝奢侈浪费。特别是对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出有效的控制。
（三）结果应用情况。
通过对单位的工作目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。从严控制“三公经费”，坚持从简节约的原则，杜绝奢侈浪费。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，确保上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（四）自评质量。
评价指标主要包括：立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性、筹资合规性、可持续性分析等，对各项指标进行逐项评价，确保自评质量的准确性。
（一）评价结论。
我单位日常工作正常开展，能达到预期绩效目标，总体较为满意。
（二）存在问题。
一是预算经费执行过程中，支出进度较慢；二是对绩效评价指标体系有待细化完善。
（三）改进建议。
加强绩效评价业务培训，提高绩效评价认知度。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强相关政策、业务工作培训和指导，优化部门绩效规范化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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