2022年度中共万源市纪委决算 - 政府部门

收入支出决算总表.xls

公开时间：2023年10月24日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

2022年以来，在达州市纪委和万源市委、市政府的坚强领导下，万源市纪委监委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，人民群众获得感和满意度稳步上升。

二、机构设置

下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1604.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加993.33万元，增长162.4%。主要变动原因是党风廉政建设和反腐败工作需要、留置指定管辖投入大量人财物力以及检察院篆隶人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2022年本年收入合计1604.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1604.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2022年本年支出合计1604.84万元，其中：基本支出1466.24万元，占91.36%；项目支出138.6万元，占8.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1604.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加993.33万元，增长162.4%。主要变动原因是党风廉政建设和反腐败工作需要、留置指定管辖投入大量人财物力以及检察院篆隶人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1604.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加993.33万元，增长162.4%。主要变动原因是党风廉政建设和反腐败工作需要、留置指定管辖投入大量人财物力以及检察院篆隶人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1604.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1483.72万元，占92.45%；社会保障和就业支出57.56万元，占3.59%；卫生健康支出22.98万元，占1.43%；住房保障支出40.58万元，占2.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1604.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1310.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为34.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算为138.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险缴费（项）:支出决算为57.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1466.24万元，其中：人员经费938.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费526.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17万元，完成预算100%，较上年减少4.5万元，下降20.93%。决算数与预算数持平的主要原因是收支平衡。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占70.59%；公务接待费支出决算5万元，占29.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于纪检监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于纪检监察工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共万源市纪委机关运行经费支出526.46万元，比2021年增加365.17万元，增长226.4%。主要原因是党风廉政建设和反腐败工作需要、留置指定管辖投入大量人财物力增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中共万源市纪委采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共万源市纪委共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于执纪执法工作用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年中央纪检监察转移支付资金开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察工作人员经费、办公经费的资金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位人员遗属补助资金。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工医疗保障缴费单位缴费部分资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金单位缴费部分资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。第四部分附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产党万源市纪律检查委员会为行政单位，单位住所：万源市古东关街道万兴路319号，单位负责人：张海军。2017年末中共万源市纪律检查委员会机关内设16部（室）（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理和法规室、干监室），下设事业单位1个（党风廉政教育中心）

（二）机构职能。

2.1维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.2中国共产党章程对地方各级纪委做了明确规定。

（1）各级纪律检查委员会要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

（2）对党员领导干部行使权力进行监督；

（3）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（4）受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2.3各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。

2.4各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当报同级党的委员会批准，涉及常务委员的，经报告同级党的委员会后报上一级纪律检查委员会批准。

（三）人员概况。

现有编制数55名，其中行政编制48名，事业编制7名；现有人员行政编制41名，事业编制5名。

（四）年度主要工作任务。

1.坚持政治领航，以坚强有力的监督护航发展

用马克思主义中国化时代化最新成果武装头脑。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，纳入纪委常委会第一议题，把握好这一重要思想的世界观方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，做到真信笃行、知行合一。通过纪委常委会、理论学习中心组等认真学习领会党的二十大精神，紧密结合纪检监察工作实际，落实到具体行动。

切实强化政治监督。坚决做到上级重大决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里，充分发挥纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督合力，紧扣统筹疫情防控和经济社会发展、意识形态领域、重大项目建设、保障粮食安全等重大决策部署项目化、清单式开展政治监督，发现并督促整改问题521个，有力保障各项重大决策部署落地见效。

推动主体责任落实落地。严格执行请示报告制度，以实际行动体现对党忠诚、听党指挥、为党尽责。积极协助市委落实党风廉政建设主体责任，健全主体责任任务分解及落实机制，市委研究纪检监察信访形势分析4次，函告提醒县级领导落实党风廉政建设主体责任47人次。加强对“一把手”和领导班子的监督，促进以上率下、以身作则、严管厚爱。组织124名乡镇党政主要负责同志、市级部门负责同志述责述廉。审慎回复党风廉政意见，提出否定和暂缓意见117人次。

2.坚守为民初心，以执纪为民的担当维护群众利益

扎实开展专项监督。加强对脱贫摘帽后“四个不摘”[4]政策落实、乡村振兴项目建设、资金使用等情况的监督检查，在25个行政村开展集体“三资”[5]提级监督，发现并督促整改问题73个。持续抓好“一卡通”治理，累计发放资金13.85亿元，系统拦截审批不通过资金174.13万元。扎实推进“大数据医保”监督平台建设。扎实开展简易审批村庄建设项目专项治理，发现并督促整改问题122个，移交问题线索37件，立案审查调查35件35人，给予党纪政务处分31人，推动专项治理走深走实。

积极有效解决群众诉求。以“我为群众办实事”“整治群众最不满意的10件事”“千名纪检监察干部进万家”[6]等活动为抓手，解决群众“急难愁盼”问题1.7万余个。以“流动信访站”为载体，变群众“上访”为干部“下访”，督促解决群众诉求1.8万余件。畅通信访举报渠道，实现市级各部门、企事业单位和全市各乡镇村、组“码上举报”全覆盖，共计接收信访举报266件，同比增长28.5%；受理检举控告123件，同比下降7.52%。围绕重复信访治理和信访积案化解工作，创新开展“联合大接访”活动3场，收集并督促办理诉求115件。

切实保障群众监督权。坚持问题导向、“内容为王”，创新开展“和美 f 清廉驿站”建设，公开各类数据200余万条，开展“清廉公开”专项督导3轮次，发现并督促整改问题47个，立案审查调查2件3人；组织开展“清廉说事会”1300余场、“清廉宣讲”800余场（次），真正打造“老百姓家门口的纪委”。

3.深化正风肃纪，以扎实有效的举措加强作风建设

坚决纠治“四风”[7]。持续释放越往后执纪越严的强烈信号，紧盯关键时间节点，发送廉政短信8万余条。扎实开展纠“四风”树新风暗访督查，发现并督促整改问题40个，给予党纪政务处分10人。开展借培训名义搞公款旅游专项监督，发现并督促整改问题85个，主动说清问题58人，给予批评教育2人，诫勉1人，书面检查2人，追缴退赔1.38万元。开展移风易俗专项治理工作，督促全市党员干部、公职人员签订《规范申办宴席承诺书》1.2万余份，给予党纪政务处分4人。

不断优化营商环境。对全市重大招商引资项目全面实行“3 1”工作专班制，大力开展重大招商引资项目落地投产见效专项监督行动、“进园区、护千企”专项监督行动、开展营商环境突出问题“清淤”专项监督行动，扎实开展“窗口腐败”问题专项整治，深入基层查堵点，走访民情查痛点，跟踪问效查断点，既当“监督员”又当“服务员”，助推企业实现高质量发展。今年来，发现并督促整改问题17个，给予党纪政务处分6人，积极构建“亲清”新型政商环境。

持续推进作风转变。协助万源市委评选“鸿雁奖”“企鹅奖”，扎实开展“庸懒慢乱”大整治行动，对全市党政机关单位，学校、医院、国企、村（社区）开展全覆盖监督检查10轮次，发现并督促整改问题495个，形成通报9期。开播“阳光问廉”全媒体直播节目2期，问责6人，切实解决“四心”[8]作风、营商环境等方面问题；开展“阳光问廉”进乡村，收集并督促解决问题4个，倒逼干部作风转变。

4.坚持办案引领，以系统施治的理念提升治理效能

保持惩治腐败强大震慑。坚持有案必查、有腐必惩，处置问题线索533件，同比增长46%；立案审查调查244件306人，同比增长均为65%，其中科级干部53人，同比增长39%；结案266件，给予党纪政务处分325人，同比增长74%、73%；办理指定管辖案件14件18人，同比增长133%、100%；移送司法机关5人，同比增长400%。深化运用“四种形态”[9]，处理党员干部812人次，第一种形态和第二种形态”占比96.2%。深化片区协作，将全市纪检监察组织分成7个片区协作组，创新“三个五”[10]工作模式，实现力量统筹、工作统筹，查处94件112人，有效解决“乡镇纪委办案能力不强”的问题。积极探索“乡案县审”新模式，建立“三阶联审”工作机制，交叉初审案件35件，片区协作组、指导联系室复审7件，提出补充完善调查问题5个，案件审理质量有效提升。

扎实推进专项治理。持续推进招投标领域突出问题系统治理，立案审查调查13件22人，给予党纪政务处分16人，主动说清问题5人，追缴违纪违法所得70.83万元。推进粮食购销领域系统治理及“纪委书记盯粮库”，开展专项监督检查8次，发现并督促整改问题15个，给予党纪政务处分8人。创新开展种粮大户补贴治理，立案审查调查15件21人，给予党纪政务处分20人，移送司法机关1人，该项工作在达州全市推广。

深化以案为鉴、以案促改、以案促治。坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，扎实开展国企“五粮春”系列案、苟耘案以案促改工作，发现并督促整改问题13个，移交问题线索9件。推动万源保卫战战史陈列馆建成达州市廉洁文化教育基地，完成万源市村级纪法教育基地建设并投入使用。市委书记带头上廉政党课，召开全市党员领导干部警示教育大会，制发警示教育读本1000余册，创新开设《红廉故事汇》《纪法课代表》栏目，共拍摄视频6期，持续巩固崇廉尚实浓厚氛围。常态化推进“好风传家”家风家规建设，组织全市150余名正科级实职领导干部家属到达州市法纪教育基地参加“好风传家”专题讲座。召开万源市青年干部暨新提拔重用干部谈心谈话会议4次。开展年轻干部涉网腐败专项整治监督检查20余次，立案审查调查17件22人，给予党纪政务处分22人。

5.强化政治巡察，以有力担当发挥利剑作用

坚守政治巡察定位。围绕“三个聚焦”[11]，全面开启七届市委巡察工作，完成对13个市级部门、9个乡镇、76个村级党组织巡察，发现并督促整改问题627个，移交问题线索29件。全面配合省委第一巡视组对万源开展常规巡视，并对市纪委监委、市委组织部、市法院、市检察院开展联动巡察；配合达州市委巡察组对万源市财政局、交运局、乡村振兴局开展提级巡察。

深入推进信息化建设。拓展“巡察大数据库”范围功能，采集有关低保、地力补贴、生态公益林补助等29类315万余条信息作为“巡察大数据库”的基础数据，有效助力巡察发现问题。目前，通过“巡察大数据库”巡前排查问题892个，移交问题线索58件，巡察震慑作用得到加强。

做好巡视巡察“后半篇文章”。深入推进巡视巡察整改，市委书记听取纪委和组织部日常监督情况汇报，向市级领导发送整改函27份，向县级分管领导吹“报警哨”11人次，定期开展回访督察，督促解决系统突出问题20余件，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。

创新巡察队伍“熔炉”方式。加强巡察队伍建设，推进纪委班子成员担任巡察办主任。协调组织部从市直部门、乡镇选派擅长党建、财经、审计、项目等政治素质高、业务能力强、有发展前途的年轻干部参与巡察工作；选派新提拔的副科级干部担任巡察组第二副组长，选派30余名年轻干部参与巡察工作，实现巡察工作和干部培养双赢目的。

6.全力筑底强基，以更高更严标准锻造纪检监察铁军

强化基层保障。市委投入220万元完成全市31个乡镇纪委办公场所、谈话室标准化建设；按照“3 5 N”模式保障乡镇纪检监察组织经费，解决村级纪检委员待遇问题。持续优化领导班子和干部队伍结构，先后提拔、重用、交流纪检监察干部32人，通过考调、公招、调动等方式选拔43名干部进入纪检监察队伍，干部配备率达96.9%。全面落实“两专三兼”[12]要求，配齐298个村（社区）纪检委员（纪委书记）、村（居）务监督委员会主任，织密村（社区）监督体系。

注重能力素质提升。市纪委常委会带头加强党的政治建设，自觉贯彻民主集中制，调动各方面积极性。深入开展全员培训，通过专题培训班、“和美清风”大课堂、顶岗轮训、师徒结对、“清风沙龙”等方式，培训纪检监察干部1200余人次，纪检监察干部做思想政治工作、开展监督检查和审查调查等方面能力明显增强。

坚决自检自严。以接受市委联动巡察为契机，全面检视和整改市纪委监委机关存在的问题。依法有序开展市监委向市人大常委会报告专项工作，自觉接受人大监督。积极发挥特约监察员作用，强化对监察机关及其工作人员的监督。深入开展系统内“四心”作风问题教育整顿，制定推进委机关“效率革命”二十条措施，健全例会制度，定期通报“红黑榜”，督促全系统干部争先进位、比学赶超。全市共处置纪检监察干部问题线索8件，立案查处并调离纪检监察系统1人，诫勉1人，责令书面检查2人。

（五）部门整体支出绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计1604.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1604.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.重大预算事项决策情况100%

2.项目支出绩效目标设定比例不适用

3.单位整体支出绩效目标设定比例100%

4.预算批复细化程度100%

5.预算执行管控程度不适用

6.项目支出绩效目标完成情况不适用。

（二）结果应用情况。

全面推行预算绩效管理工作，评价结果的应用至关重要。本单位以预算绩效评价为抓手，加强绩效管理，使得财政资金用到“刀刃上”，有效推进了工作，提升了工作效率，同时提升了财政支出责任意识，将绩效目标与工作责任紧密衔接，对预算资金全程把控。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是制定指导各部门建立和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合单位廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。三是各部门根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。

（二）存在问题。

一是结合财政管理一体化信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化、常态化。二是组织人员参加省市组织的内控专题培训，增强内部控制制度建设人员队伍素质，切实推动财政系统内控机制落实。三是组织各部门开展内控日常检查，汇总分析各部门内部控制中的新情况。四是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各部门切实贯彻落实内部控制制度。

（三）改进建议。

强化责任担当。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各部门负责人要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由“要我内控”变为“我要内控”，在部门（中心）内部营造良好的内控氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

中共万源市纪委

2022年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据预算绩效管理要求，中共万源市纪委在年初预算编制阶段，组织对2022年中央纪检监察转移支付资金项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。项目立项、资金申报依据为《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》、《预算法》等。

（二）项目绩效目标。

中共万源市纪委按要求对2022年中央纪检监察转移支付资金项目项目开展绩效自评，从评价情况来看，万源市纪委整体绩效情况正常，严格按照预算执行。为推动党风廉政建设和反腐败工作提供坚实的财力保障。

（三）项目自评步骤及方法。

严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了预算管理的成效，全年预算支出整体受控。一是强化预算约束，推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用，不固化资金使用方向和金额，集中财力办大事。三是全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。健全财务管理体系。机关财务管理体系已初见雏形，对各类专项资金分配、预算编制、财务审批、资产管理、经济合同管理及政府采购等工作，提出规范操作流程，上述各环节都有体现。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中共万源市纪委在2022年度部门预算中申报的2022年中央纪检监察转移支付资金项目，在年初预算指标中得到下达批复。2022年中央纪检监察转移支付资金项目全年预算数143.2万元，执行数为143.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中共万源市纪委执纪监督、执纪审查工作正常开展，推动全市党风廉政建设和反腐败工作。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金名称	资金计划	资金到位	资金使用
2022年中央纪检监察转移支付资金	143.2万元	143.2万元	143.2万元

（三）项目财务管理情况。

1.项目执行时，严格按照预算控制资金的收支；2.对预算安排的财政补助项目资金，建立健全项目的申报、论证、实施、监督及验收制度，保证项目顺利实施；3.专项资金严格按照规定的用途使用，严禁侵占、挪用专项资金；4.财务室及时、准确地进行会计核算，运用财务会计报告和其他会计资料监督预算执行情况，将预算执行进度、执行差异及时向单位领导汇报。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

一是制定指导建立和实施项目管理的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合单位廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险项目管理办法。三是根据基本制度和风险项目管理办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定项目管理操作规程。四是制订项目管理专项检查办法，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等项目管理制度，进一步健全财政项目管理制度体系。

（二）项目管理情况。我委严格按照《预算法》以及相关资金管理办法,加强资金监管和督办落实,进一步规范资金使用管理,不折不扣贯彻落实“过紧日子”要求,始终坚持厉行节约,科学统筹资金安排,强化重点风险管控。

（三）项目监管情况。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2022年中央纪检监察转移支付资金143.2万元。

指标1：查处追责问责数量。坚持办案引领，保持惩治腐败强大震慑。坚持有案必查、有腐必惩，处置问题线索533件，立案244件306人，给予党纪政务处分325人。

指标2：开展党风政风监督检查数量。加强对脱贫摘帽后“四个不摘”[4]政策落实、乡村振兴项目建设、资金使用等情况的监督检查，在25个行政村开展集体“三资”[5]提级监督，发现并督促整改问题73个。持续抓好“一卡通”治理，累计发放资金13.85亿元，系统拦截审批不通过资金174.13万元。扎实推进“大数据医保”监督平台建设。扎实开展简易审批村庄建设项目专项治理，发现并督促整改问题122个，移交问题线索37件，立案审查调查35件35人，给予党纪政务处分31人，推动专项治理走深走实。

指标3：开展干部监督教育数量。持续释放越往后执纪越严的强烈信号，紧盯关键时间节点，发送廉政短信8万余条。扎实开展纠“四风”树新风暗访督查，发现并督促整改问题40个，给予党纪政务处分10人。开展借培训名义搞公款旅游专项监督，发现并督促整改问题85个，主动说清问题58人，给予批评教育2人，诫勉1人，书面检查2人，追缴退赔1.38万元。开展移风易俗专项治理工作，督促全市党员干部、公职人员签订《规范申办宴席承诺书》1.2万余份，给予党纪政务处分4人。

指标4：内部培训数量。深入开展全员培训，通过专题培训班、“和美清风”大课堂、顶岗轮训、师徒结对、“清风沙龙”等方式，培训纪检监察干部1200余人次，纪检监察干部做思想政治工作、开展监督检查和审查调查等方面能力明显增强。

（2）质量指标。保障了2022年万源市党风廉政建设和反腐败工作正常有序开展。

指标1：案件核查处置率。处置问题线索533件，立案244件306人，给予党纪政务处分325人。

指标2：设备配置水平。完成全市31个乡镇纪委办公场所、谈话室标准化建设。

指标3：大要案查办率。办理指定管辖案件14件18人；移送司法机关5人。

（3）时效指标。指标1：任务完成时间。2022年12月15日。

（4）成本指标。补助资金143.2万元用于乡镇（街道）纪委谈话室建设。

指标1：谈话室建设成本。一类谈话室按7万元/间补助、二类谈话室按4.6万元/间补助。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

指标1：挽回腐败问题造成的经济损失。大力追缴违纪违法资金并挽回经济损失，收缴违纪资金220万余元。

（2）社会效益。

指标1：营造了风清气正的政治生态。持续巩固和强化了不敢腐的震慑效应。

指标2：提升群众满意度。党风廉政建设满意度排名大幅度提升。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。推进党风廉政建设和反腐败工作可持续开展。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在的问题。

1.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；2.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）相关建议。

1.继续从严控制“三公”经费、办公费等一般性支出；2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）