石窝镇人民政府2022年决算公开 - 决算

2022年度

四川省达州市万源市石窝镇人民政府决算

公开时间：2023年10月17日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

石窝镇政府是一个独立核算机构，纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年无增减。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1121.64万元。与2021年相比，收、支总计各减少2162.95万元，下降65.85%。主要变动原因是基础设施建设项目的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2022年本年收入合计1121.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1121.64万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2022年本年支出合计1121.64万元，其中：基本支出857.2万元，占76.42%；项目支出264.44万元，占23.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1121.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2162.95万元，下降65.85%。主要变动原因是基础设施建设项目的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1121.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出3235.65万元，下降65.85%。主要变动原因是基础设施建设项目的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1121.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出368.44万元，占32.85%；公共安全支出5万元，占0.45%；社会保障和就业支出215.48万元，占19.21%；卫生健康支出15.06万元，占1.34%；节能和环保支出5万元，占0.45%；农林水支出481.69万元，占比42.95%；交通运输支出5万元，占0.44%；住房保障支出25.98万元，占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1121.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为60.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为223.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为38.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为120.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为46.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为35.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为10.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为208万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为26.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为239.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为25.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出857.2万元，其中：

人员经费685.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费171.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.47万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年0减少0万元，0下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，石窝镇机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，石窝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，石窝镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“乡镇民生专项工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

乡镇民生专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了场镇环境整洁、亮化便民、垃圾集中清运；发现的主要问题：卫生环境打扫不及时。下一步改进措施：形成考核机制。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			乡镇民生专项工作经费
预算单位			万源市石窝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	目标1：完成场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；目标2：完成场镇路灯维修维护；目标3：完成各村垃圾集中点清运。			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：环境整治	2021年1至12月支付场镇及各村垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金15万元	完成支付100%
	项目完成指标	数量指标	指标2：基础设施	2021年12月支付场镇路灯维护20万元。	完成支付100%
	项目完成指标	质量指标	指标1：环境整治	乡镇场镇及各村垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。	各项目标均达到95%以上
	项目完成指标	质量指标	指标2：基础设施	场镇路灯维护达到100%。场镇亮化率100%。	达到目标
	项目完成指标	时效指标	指标1：环境整治	每天进行场镇垃圾清扫清运保洁2次，政府机关院内环境整治及保洁1次。各村垃圾每周清运1次。	达到预期指标值
	项目完成指标	时效指标	指标2：基础设施	3天内及时维护好损坏的路灯	达到预期指标值
	项目完成指标	成本指标	指标1：环境整治	场镇及各村垃圾清扫清运保洁员工资及垃圾运输费10万元，政府机关院内环境整治及保洁成本5万元。	未超过目标成本
	项目完成指标	成本指标	指标2：基础设施	场镇路灯维护成本20万元。	未超过目标成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：环境整治	场镇街道及各村干净，环境优美，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。	达到预期目标
	效益指标	经济效益指标	指标2：基础设施	场镇街道亮化，能提升场镇优美形象，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。	达到预期目标
	效益指标	社会效益指标	指标1：环境整治	场镇垃圾及时清扫清运，天蓝水绿地干净，环境优美了，为广大群众提供一个良好的工作生活环境，老百姓高兴了，更进一步融洽了党群干群关系。	达到预期目标
	效益指标	社会效益指标	指标2：基础设施	路灯维护确保场镇亮化、美化	达到预期目标
	效益指标	生态效益指标	指标2：公路维护	通过场镇垃圾清扫清运，街道、河道无污染，天更蓝水更绿，生态环境更美好。。	达到预期目标
	效益指标	可持续影响指标	指标1：环境整治	通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保干部群众有一个良好的工作生活环境。	达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	环境整治、公路维修	通过环境整治，为广大群众营造一个良好的工作、生活环境，有力地提高了群众的获得感和幸福感，众很满意。	达到预期目标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石窝镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对乡镇民生专项工作经费项目开展了绩效评价，《石窝镇项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

万源市石窝镇人民政府

2022年整体预算绩效监控分析

报告

根据《万源市财政局关于开展2022年预算绩效运行监控管理的通知》，现将我单位整体绩效运行监控管理情况报告如下：

一、基本情况

万源市应，行政编制人数16人，参公编制人数1人，事业编制人数16人，机关工勤编制人数2人，2020年单位在职人数32人。

二、整体收支情况

（一）资金下达情况

万源市财政局于2022年年初下达677.85万元资金到我单位。

（二）资金使用情况

整体经费主要用于每月行政机关及事业单位在职在编工作人员基本工资和社会保障缴费、办公公用经费。每年年初该项经费下达后，按月申报使用。2020年我镇整体经费预算为677.85万元，其中1-8月期间支出行政机关及事业在职在编工作人员基本工资和社会保障缴费资金215.48万元，办公公用经费资金106.8万元。

（三）资金效益发挥情况

2020年1-8月份我镇实际支出322.28万元整体经费资金，主要用于每月行政机关及事业单位在职在编工作人员基本工资和社会保障缴费、办公公用经费，全年资金使用按进度申报使用，保障各项工作有序开展。

1、决策方面

我镇整体经费预算为677.85万元。而行政机关及事业单位在职在编工作人员基本工资和社会保障缴费必须按月申报发放，办公公用经费按月申报使用。

2、管理方面

按月申报使用后，我镇不定期对情况进行检查跟踪，并征求干群意见及时反馈并对其整改。

3、项目绩效

通过按月申报使用，保民生保运转，严格执行预算控制，有力地提高了干群的满意度。

三、存在主要问题

通过整体经费自查情况看，也发现存在一些问题。

因疫情、镇级领导班子换届等原因，影响到支付款项拨付，工作能够开展，但是还是影响到工作的落实，主要体现在：

因镇级领导班子换届期间，部分经费仍无法按时申报使用。

四、相关措施建议

结合存在的问题，要从以下方面入手，进一步强化发展项目专项资金的管理使用。

一是在行政运行中，加强督促管理，监督保障经费按时申报使用，提升干群满意度。二是整体工作经费的申报使用要更好地落到实处，严格控制各项经费使用情况。

附件2

万源市石窝镇人民政府

2022年项目预算绩效监控分析

报告

根据《万源市财政局关于开展2022年预算绩效运行监控管理的通知》，现将我单位项目绩效运行监控管理情况报告如下：

一、基本情况

万源市应，行政编制人数16人，参公编制人数1人，事业编制人数16人，机关工勤编制人数2人，2020年单位在职人数32人。

二、项目专项资金收支情况

（一）资金下达情况

万源市财政局于2022年年初下达民生专项经费资金35万元到我单位。

（二）资金使用情况

民生专项经费主要用于场镇及各村垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及场镇路灯维护。每年年初该项经费下达后，经镇党委讨论后，由镇政府担任业主实施项目建设。2022年我镇民生工程项目预算为35万元，其中场镇及各村垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治资金15万元，场镇路灯维护资金20万元。

2020年1-8月份我镇实际支出9元民生专项经费资金，主要用于场镇及各村垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁是与承包方签订合同，合同规定年底再行支付款项，暂未影响到工作的开展；街道路灯维护工作能够继续开展，但钱款未能及时拨付。

1、项目决策方面

我镇民生专项经费为35万元。而环境卫生是群众美好生活所必需，路灯维护是场镇亮化主要工程。因此，民生专项经费用于场镇及各村垃圾清扫清运、场镇路灯维修十分合理。

2、项目管理

在项目实施后，我镇不定期对该项目进行检查跟踪，并征求群众意见及时反馈给承包方要求对其整改，经我镇验收小组验收后该项目质量合格。