2022年度

四川省达州市万源市人民

政府古东关街道办事处部门决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

四川省达州市万源市人民政府古东关街道办事处属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,701.11万元，支出总计4,701.11万元。与2021年相比，收入总计减少2,633.52万元，同比下降35.91%；支出总计减少1,429.46万元，同比下降23.32%。主要变动原因是单位项目减少，各项财政经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,497.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,362.32万元，占96.1%；政府性基金预算财政拨款收入134.72万元，占3.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,701.11万元，其中：基本支出2,178.75万元，占46.3%；项目支出2,522.36万元，占53.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计4,701.11万元，支出总计4,701.11万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,633.52万元，下降35.91%，支出总计减少1,429.46万元，下降23.32%。主要变动原因是单位项目减少，各项财政经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,338.98万元，占本年支出合计的92.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,241.44万元，下降22.2%。主要变动原因是单位项目减少，各项财政经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,338.98万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出841.77万元，占19.4%；公共安全支出36万元，占0.8%；社会保障和就业支出472.8万元，占10.9%；卫生健康支出102.45万元，占2.4%；节能环保支出6.77万元，占0.2%；城乡社区支出94.78万元，占2.2%；农林水支出2,704.24万元，占62.3%；交通运输支出5万元，占0.1%；住房保障支出65.17万元，占1.5%；其他支出10万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4,338.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为211.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为546.84万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务: 支出决算为57.49万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

9.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:支出决算为29.00万元，完成预算100%。

10.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为272.74万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）:支出决算为86.18万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为87.98万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.60万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.30万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为51.50万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.45万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.50万元，完成预算100%。

19.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100。

20.节能环保（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100。

21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为94.78万元，完成预算100%。

22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为2007.40万元，完成预算100%。

23.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农生产发展（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

24.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5.50万元，完成预算100%。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为690.26万元，完成预算100%。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为65.17万元，完成预算100%。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,178.75万元，其中：

人员经费1,862.04万元，主要包括：基本工资446.10万元、津贴补贴366.51万元、奖金21.01万元、绩效工资172.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.98万元、职业年金缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费50.95万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金65.17万元、其他工资福利支出94.78万元、抚恤金15.30万元、生活补助528.26万元、其他对个人和家庭的补助1.50万元。

公用经费316.71万元，主要包括：办公费206万元、印刷费7万元、水费3万元、电费5万元、邮电费7万元、物业管理费2万元、差旅费10万元、维修（护）费2.50万元、会议费6万元、培训费1万元、公务接待费12.40万元、劳务费7.50万元、福利费11.81万元、公务用车运行维护费3元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出12.50万元、办公设备购置15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.4万元，完成预算100%；较上年减少0.1万元，下降0.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占19.5%；公务接待费支出决算12.4万元，占80.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无增减。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常下社区、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。