万源市草坝镇人民政府
关于2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能职责
制定和组织实施本辖区经济和社会发展规划，制定 产 业开发和农村产业结构调整方案，组织指导农业发展
，促进 特色产业发展，搞好商品流通，促进特色农产品流通，促进本地经济社会发展。
切实做好镇村整体建设规划，加强场镇环境综合治理
，加强生态环境保护力度，强化基础设施的建设、管理， 做好森林管护工作。
执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有 的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序
，维护 一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动， 调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
完成上级政府交办的其它事项。
二、 部门概况
万源市草坝镇人民政府属于一级预算单位，草坝镇机 构数为2个，其中社会事务(政务)服务中心4个，机关1个
。实有行政编制人员28人，事业编制人员33人，行政工勤 编制人员1人。
三、 收支预算总体情况
2024年万源市草坝镇人民政府收入预算总额1645.38万元，其中： 一般公共预算拨款收入1645.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元，事业收入0万元。相应安排支出预算1645.38万元， 其中：一般公共服务581.65万元，公共安全支出0万元， 社会保障和就业支出450万元，卫生健康支出29.39万元，节能环保支出0万元，农林水支出511.78万元，交通运输支出0万元，住房保障支出72.56万元。
四、 支出预算安排情况
草坝镇人民政府2024年支出预算1645.38万元，其中
：基本支出1266.03万元，占96.94%;项目支出40万元，占
3.06%。
按支出功能分类主要用于以下方面：
(一)一般公共服务2024年预算支出581.65万元，主要 用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴
、社会保险缴费等工资福利支出以及办公费、印刷费、水 电费、会议费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出
。
（二)社会保障和就业2024年预算支出450万元， 主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生2024年预算支出29.39万元，主要用于 机关及下属事业单位按照规 定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出2024年预算支出72.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金 等支出。
（六）农林水2024年预算支出511.78万元，主要用于 草坝镇对村民委员会和村党支部的补助支出。
按经济分类主要用于以下方面：
(一)工资福利2024年预算支出892.71万元。主要用于
：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
(二)商品和服务2024年预算支出359.07万元。主要用 于：日常办公、差旅、会议、维修、接待等支出。
(三)对个人和家庭的补助2024年预算支出353.59万元
。主要用于：生活补助等支出。
五、部门预算表(详见万源市2024年部门预算信息公 开样表)
万源市草坝镇人民政府
关于财政拨款“三公”经费2024年预算情况的说明
万源市草坝镇人民政府财政拨款“ 三公” 经费预算
2024年情况如下：
2024年万源市草坝镇人民政府的出国计划，拟安排出 国境组0次，出国境0人，安排出国(境)经费预算0万元， 与2024年决算持平。
2024年万源市草坝镇人民政府安排公务接待费预算21 万元，较2024年决算增长200%，主要原因为来访单位较多。
2024年万源市草坝镇人民政府公车购置及运行维护费
0 万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024 年预算持平。2024年将新购0辆车。
2024年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 7 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 7 |
3.公务用车费 | 0 |
其中：(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务用车购置 | 0 |
万源市草坝镇人民政府
2024年4月12日
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