附件1
关于魏家镇人民政府
2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和我镇党代表大会及党员大会的决议；
（二）讨论决定我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题；
（三）领导我镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
（四）加强我镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；
（六）领导我镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好扫黑除恶、基层治理、综治维稳、意识形态、乡村振兴、污染防治等工作。
二、部门概况
魏家镇人民政府下属单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共有编制42人，其中行政编制20人，事业编制22人。现有在职人员33人，其中，行政人员14人，事业人员19人。
三、收支预算总体情况
魏家镇政府2024年收支预算总数822.91万元,比2023年收支预算总数增加130.39万元，主要原因是村级经费增加。
魏家镇政府2024年收入预算822.91万元，其中：一般公共预算拨款收入822.91万元，占100%。
魏家镇2024年支出预算822.91万元，其中：基本支出787.91万元，占95.75%；项目支出35.00万元，占4.25%。
魏家镇2024年财政拨款收支预算总数822.91万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加130.39万元，主要原因是村级经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入822.91万元；支出包括：一般公共服务支出308.31万元、社会保障和就业支出240.41万元、卫生健康支出14.27万元、农林水支出223.94万元、住房保障支出35.98万元。
四、支出预算安排情况
魏家镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡村振兴事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障魏家镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障魏家镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2024 年预算数为273.31万元，主要用于：行政单位正常运转的基本开支，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项） 2024年预算数为35.00万元，主要用于：部门正常运转的基本开支，包括办公费、差旅费、电费等。
3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项） 2024年预算数为171.75万元，主要用于：事业单位的基本开支，包括基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为48.73万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2024年预算数为3.29万元，主要用于单位遗属人员抚恤。
6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 2024年预算数为0万元，主要用于我镇义务兵家庭生活补助。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算数为6.89万元，主要用于：单位行政人员缴纳单位基本医疗保险。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算数为7.39万元，主要用于：单位事业人员缴纳单位基本医疗保险。
9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2023年预算数为217.94万元，主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.98万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、部门预算表（详见万源市2023年部门预算信息公开样表）
附件2
关于魏家镇人民政府财政拨款“三公”
经费2024年预算情况的说明
魏家镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2024年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2024年魏家镇人民政府根据上级安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算增长/下降0%，与2023年预算持平。
二、公务接待费
2024年魏家镇人民政府安排公务接待费预算2.40万元，较2023年预算下降4.2%，主要原因是控制公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2023年魏家镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
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2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
2.40 |
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1.因公出国（境）费用 |
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2.公务接待费 |
2.40 |
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3.公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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万源市财政局办公室 2023年3月2日 印发
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