按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）万源市城市发展服务中心职能简介。
(一) 贯彻执行国家、省、达州市有关城市发展工作的法律法规和政策规定。
(二)参与城市规划区内市政基础设施建设的规划设计并组织实施，负责城市规划区内的市政基础设施建设和日常维护等工作(不含城市供水系统、天然气管道)。
(三)负责城市规划区内的环境卫生工作(不含建筑垃圾),
负责城市公厕的日常维护、清洁等工作，负责督促门前“五包”工作的落实。
(四)负责城市规划区内的路灯、功能照明和夜景照明等设施设备的建设和日常维护等工作。
(五)负责城市规划区内园林绿化的建设和日常维护等工作。
(六)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）万源市城市发展服务中心2024年重点工作。
一是全力抓好园林绿化工作。继续加大绿化管理水平，做好修枝整形、杂草清除、病虫害防治、施肥养护等工作；持续推进城区绿地系统建设，加快城市绿化、美化步伐，巩固省级生态园林城市创建成果，为创建国家园林城市奠定基础。二是持续抓好城区环境卫生及生态环保工作。严格按照万源市主城区环境卫生第二轮一体化服务项目《考核方案》对公司作业情况进行考核，斗硬考核，及时整改，对发现的问题进行严厉惩处。加大生活垃圾填埋场渗滤液处理站的运营监管力度，进一步规范华新生活垃圾生态处置项目的计量工作，强化城南垃圾中转站的运行监管等工作。办理入河口排污许可证，规范设置排污口。完成万源市城市生活垃圾填埋场库区预留区处置区覆膜项目工程。三是加快推进排水管网项目建设及汛期清淤工作。完成万源市城区排水防涝设施改建工程第一标段（向前广场、万三中区域）施工工程项目，解决火车站站前广场下穿通道积水问题。完成万源市河西万和路内涝点整治工程。汛前完成城区管网、雨水收集口疏通清淤工作，确保城区安全度汛。四是全力做好2024年市政零星维修工作，确保市政设施完好。五是完成2022年第三批城镇老旧小区、棚户区改造配套基础设施建设（排水管道等更新改造）项目。六是持续做好重大项目储备、固定资产入库及项目资金争取等工作。七是春节前完成2024年春节城市环境提升项目，营造良好节日城市环境。八是深入推进全城路灯节能升级改造工作。深入调查研究，摸清基础数据，拟定升级改造方案。九是全力推进城区垃圾箱进小区、进机关、进企业工作，将《万源市城区城市生活垃圾收转运提升方案》落实落地。
二、 部门概况
万源市城市发展服务中心(简称市城市发展中心)是市政府直属公益一类事业单位，为正科级。
三、 收支预算总体情况
2024年万源市城市发展服务中心收入预算总额为3802.93万元，其中： 当年财政拨款收入3802.93万元。相应安排支出预算3802.93万元，其中：社会保障和就业88.86万元，卫生健康支出26.78万元，节能环保支出2539.21万元，城乡社区支出1072.56万元，农林水支出32.97万元，住房保障支出65.52万元。
四、支出预算安排情况
万源市城市发展服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理工作。
基本支出，用于万源市城市发展服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障万源市城市发展服务中心完成特定的事业工作任务或事业发展目标，包括城市环卫服务、园林绿化管理、市政设施管理、路灯管理等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
(一)社会保障和就业，主要用于事业单位在编职工养老保险缴纳。
(二)卫生健康支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）节能环保指出，主要用于第二轮环卫服务市场化项目支出，项目主要内容是城区环境卫生管理工作。
（四）城乡社区指出，主要用于在编职工工资及福利指出，公共经费，城市路灯电费支出。
（五）农林水支出，主要用于日常城区绿化管理，2022年绿化补植项目支出。
(六)住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、部门预算表(详见万源市2024年部门预算信息公开样表)
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,802.93 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 88.86 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 26.78 |
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| 十一、节能环保支出 | 2,539.21 |
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| 十二、城乡社区支出 | 1,072.56 |
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| 十三、农林水支出 | 32.97 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 65.52 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务还本支出 |
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| 二十六、债务付息支出 |
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| 二十七、债务发行费用支出 |
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| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 3,802.93 | 本年支出合计 | 3,825.90 |
七、上年结转 | 22.97 |
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收 入 总 计 | 3,825.90 | 支 出 总 计 | 3,825.90 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 3,825.90 | 22.97 | 3,802.93 |
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| 3,825.90 | 22.97 | 3,802.93 |
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409001 | 万源市城市发展服务中心 | 3,825.90 | 22.97 | 3,802.93 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 3,825.90 | 889.83 | 2,936.07 |
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| 3,825.90 | 889.83 | 2,936.07 |
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| 万源市城市发展服务中心 | 3,825.90 | 889.83 | 2,936.07 |
208 | 05 | 05 | 409001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.35 | 87.35 |
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208 | 08 | 01 | 409001 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 |
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210 | 11 | 02 | 409001 | 事业单位医疗 | 26.78 | 26.78 |
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211 | 04 | 02 | 409001 | 农村环境保护 | 2,539.21 |
| 2,539.21 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,063.51 | 708.67 | 354.84 |
212 | 05 | 01 | 409001 | 城乡社区环境卫生 | 9.05 |
| 9.05 |
213 | 02 | 05 | 409001 | 森林资源培育 | 22.97 |
| 22.97 |
213 | 02 | 99 | 409001 | 其他林业和草原支出 | 10.00 |
| 10.00 |
221 | 02 | 01 | 409001 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,802.93 | 一、本年支出 | 3,825.90 | 3,825.90 |
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一般公共预算拨款收入 | 3,802.93 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 | 22.97 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 22.97 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 88.86 | 88.86 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 26.78 | 26.78 |
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| 节能环保支出 | 2,539.21 | 2,539.21 |
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| 城乡社区支出 | 1,072.56 | 1,072.56 |
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| 农林水支出 | 32.97 | 32.97 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 住房保障支出 | 65.52 | 65.52 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 表2-1 | ||||
项 目 | 总计 | ||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 政府性基金安排 | |||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 |
| 小计 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 3,825.90 | 1,263.72 | 1,263.72 | 889.83 | 373.89 | 2,539.21 | 2,539.21 | 2,539.21 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | |
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|
| 3,825.90 | 1,263.72 | 1,263.72 | 889.83 | 373.89 | 2,539.21 | 2,539.21 | 2,539.21 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | |
|
|
| 万源市城市发展服务中心 | 3,825.90 | 1,263.72 | 1,263.72 | 889.83 | 373.89 | 2,539.21 | 2,539.21 | 2,539.21 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | |
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|
| 工资福利支出 | 755.04 | 755.04 | 755.04 | 755.04 |
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301 | 01 | 409001 | 基本工资 | 228.35 | 228.35 | 228.35 | 228.35 |
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301 | 02 | 409001 | 津贴补贴 | 200.33 | 200.33 | 200.33 | 200.33 |
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| |
301 | 07 | 409001 | 绩效工资 | 143.57 | 143.57 | 143.57 | 143.57 |
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| |
301 | 08 | 409001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | 87.35 |
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301 | 10 | 409001 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |
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301 | 12 | 409001 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
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301 | 13 | 409001 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |
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| 商品和服务支出 | 3,014.07 | 451.89 | 451.89 | 78.00 | 373.89 | 2,539.21 | 2,539.21 | 2,539.21 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | |
302 | 01 | 409001 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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302 | 05 | 409001 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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302 | 06 | 409001 | 电费 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 3.00 | 250.00 |
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302 | 07 | 409001 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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302 | 11 | 409001 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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302 | 13 | 409001 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 14 | 409001 | 租赁费 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 1.84 |
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302 | 15 | 409001 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 16 | 409001 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 17 | 409001 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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302 | 26 | 409001 | 劳务费 | 2,651.26 | 112.05 | 112.05 |
| 112.05 | 2,539.21 | 2,539.21 | 2,539.21 |
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302 | 28 | 409001 | 工会经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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302 | 31 | 409001 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
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302 | 39 | 409001 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| |
302 | 99 | 409001 | 其他商品和服务支出 | 42.77 | 19.80 | 19.80 | 9.80 | 10.00 |
|
|
| 22.97 | 22.97 | 22.97 | |
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 |
|
|
|
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| |
303 | 05 | 409001 | 生活补助 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 |
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| 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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310 | 02 | 409001 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 3,825.90 | 3,802.93 | 22.97 |
|
|
|
|
| 3,825.90 | 3,802.93 | 22.97 |
|
|
|
| 万源市城市发展服务中心本级 | 3,825.90 | 3,802.93 | 22.97 |
208 | 05 | 05 | 409 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.35 | 87.35 |
|
208 | 08 | 01 | 409 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 |
|
210 | 11 | 02 | 409 | 事业单位医疗 | 26.78 | 26.78 |
|
211 | 04 | 02 | 409 | 农村环境保护 | 2,539.21 | 2,539.21 |
|
212 | 01 | 99 | 409 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,063.51 | 1,063.51 |
|
212 | 05 | 01 | 409 | 城乡社区环境卫生 | 9.05 | 9.05 |
|
213 | 02 | 05 | 409 | 森林资源培育 | 22.97 |
| 22.97 |
213 | 02 | 99 | 409 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 |
|
221 | 02 | 01 | 409 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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|
| 合 计 | 889.83 | 809.83 | 80.00 |
|
|
|
| 889.83 | 809.83 | 80.00 |
|
| 409001 | 万源市城市发展服务中心 | 889.83 | 809.83 | 80.00 |
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| 301 | 工资福利支出 | 755.04 | 755.04 |
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301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 228.35 | 228.35 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 200.33 | 200.33 |
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301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 143.57 | 143.57 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.35 | 87.35 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.52 | 25.52 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 4.40 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 |
|
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| 302 | 商品和服务支出 | 78.00 |
| 78.00 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |
| 24.00 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.79 | 54.79 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 54.79 | 54.79 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 2.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 2,936.07 |
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| 2,936.07 |
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| 万源市城市发展服务中心 | 2,936.07 |
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| 农村环境保护 | 2,539.21 |
211 | 04 | 02 | 409001 | 万源市主城区环境卫生第二轮一体化服务项目 | 2,539.21 |
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| 其他城乡社区管理事务支出 | 354.84 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 城市路灯照明电费 | 250.00 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 办公用房租赁费用 | 1.84 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 城市路灯日常维护费用 | 3.00 |
212 | 01 | 99 | 409001 | 市政零星维修应急经费 | 100.00 |
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| 城乡社区环境卫生 | 9.05 |
212 | 05 | 01 | 409001 | 生活垃圾处理厂渗滤液在线监控设备运营维护费 | 9.05 |
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| 森林资源培育 | 22.97 |
213 | 02 | 05 | 409001 | 2022年春季城区绿化补植项目 | 22.97 |
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| 其他林业和草原支出 | 10.00 |
213 | 02 | 99 | 409001 | 市委大院及政府广场绿化管护经费 | 2.00 |
213 | 02 | 99 | 409001 | 城区绿化及红军公园管护经费 | 8.00 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 27.00 |
| 24.00 |
| 24.00 | 3.00 |
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| 27.00 |
| 24.00 |
| 24.00 | 3.00 |
409001 | 万源市城市发展服务中心 | 27.00 |
| 24.00 |
| 24.00 | 3.00 |
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| 表4 | ||
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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万源市城市发展服务中心财政拨款 “三公” 经费2024年预算情况的说明
万源市城市发展服务中心财政拨款“三公”经费预算2024年情况如下：
一 、因公出国(境)经费
2024年万源市城市发展服务中心“三公”经费无预算无支出。
二、公务接待费
2024年万源市城市发展服务中心安排公务接待费预算3万元，较 2023年预算下降12%,主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。
三、 公务用车购置及运行维护费
2024年万源市城市发展服务中心安排公车购置及运行维护费24万元，其中：购置经费0万元、运行维护费24万元，与2023年预算持平。
2024年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | 27 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 3 |
3.公务用车费 | 24 |
其中：(1)公务用车运行维护费 | 24 |
(2)公务用车购置 | 0 |
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