万源市河口镇人民政府
关于2024年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；
4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6. 完成上级政府交办的其他事项。
（二）2024年工作重点
（一）党建工作
深入宣传贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神，扎实开展“两学一做”等党内活动，严厉整顿后进党组织，建强党建工作堡垒，进一步净化党建细胞，每月印发党建任务清单，加强对党建工作人员业务培训，按时督导检查，提升基层党建工作。
（二）乡村振兴工作
积极做好产业项目的规划，以项目建设推动乡村振兴落地开花；做到点对点调度，全力以赴推动河口镇乡村振兴有新发展、新突破；强化项目跟踪检查，加强事中、事后监督，确保乡村振兴资金发挥最大效益。
（三）重点项目推进工作
坚持持续用力，强力推进省道S101线河口至鹰背段建设、江家口水库、省道403线等重点项目建设，加快推进2座还建大桥和名扬村便民桥、还建路1.9公里的征拆工作协调事宜。积极配合省道S403的建设，主动做好房屋、坟墓搬迁、林地、耕地面积及地面附属物征拆协调工作，确保重点项目有序推进。全力以赴做好上级下达我镇各项民生项目推进实施工作，确保任务圆满完成，努力提升群众满意度、幸福感。
（四）社会事业和民生工作
结合整治群众身边最不满意十件事，强化为民服务担当，继续提升服务态度、提高服务质量。坚持以人民为中心，补齐民生短板，繁荣各项社会事业，全力保障和改善民生，让河口三万人民群众共享改革发展成果。深入开展社会治安综合治理，畅通信访渠道，认真解决群众合法合理诉求，强化信访源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。
（五）粮食安全生产工作
全力做好灾后粮食作物的保险理赔工作，及时进行补种，稳定粮食播种面积，减少损失；大力开展晚造种粮宣传工作，严格落实政策补贴，调动农民种粮积极性，鼓励种植大户扩大粮食生产，保证完成全年粮食种植任务，保障粮食安全。
（六）继续做好信访维稳工作
强化年度考评结果运用，切实发挥考评的目标导向、工作指引和责任传导作用，推动各项工作落地见效；坚决扛起平安建设的政治责任，深入推进更高水平的平安河口建设，营造安全稳定的社会环境。
（七）扎实做好安全生产工作
坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，以最坚决的态度守住安全红线；准确把握安全生产工作的新形势新挑战，紧密结合实际，统筹做好改革发展和安全生产各项工作。
（八）推动乡村振兴高质量发展
积极做好产业项目的规划，以项目建设推动乡村振兴落地开花；做到点对点调度，全力以赴推动河口镇乡村振兴有新发展、新突破；强化项目跟踪检查，加强事中、事后监督，确保乡村振兴资金发挥最大效益。
（九）持续做好民生保障工作
结合整治群众身边最不满意十件事，强化为民服务担当，继续提升服务态度、提高服务质量。一是便民服务再提质增效，强化镇村两级便民服务点规范化建设，落实好坐班值班制度，细化服务事项，提高办事效率，让群众“少跑腿”，让服务“多跑路”二是继续健全农保、医保、低保、优抚、特困供养人员以及政策保险服务等保障体系，按照“应纳尽纳、应扶尽扶、动态调整”的原则，做好服务工作。
二、乡镇概况
万源市河口镇人民政府属一级预算单位，下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，分别是万源市河口镇便民服务中心、万源市河口镇社会事务服务中心、万源市河口镇农民工服务中心、万源市河口镇农林综合服务中心。
三、收支预算总体情况
2024年河口镇收入预算总额为1682.7378万元，其中：当年财政拨款收入1682.7378万元，相应安排支出预算1682.7378万元，其中：一般公共服务627.5411万元，公共安全6万元，社会保障和就业429.9532万元，卫生健康28.6545万元，节能环保5万元，农林水支出506.1666万元，交通运输7万元，住房保障支出72.4224万元。
四、支出预算安排情况
河口镇人民政府财政预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要用于单位日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）公共安全支出，主要用于单位安全生产与管理经费。
（三）社会保障和就业预算支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（四）卫生健康支出，主要用于其他医疗卫生管理事务 人员工资及行政事业单位职工医疗参保等。
（五）节能环保支出，主要用于节能、环境卫生保持等。
（六）农林水支出，主要用于村社干部工资报酬、村级 办公费、农村公共维护经费。
（七）交通运输支出，主要用于农村道路交通管理工作。
（八）住房保障支出，主要用于单位职工住房公积金上缴。
按经济分类主要用于以下方面：
（一）工资福利支出，主要用于职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费、单位职工住房公积金上缴。
（二）商品和服务支出，主要用于日常办公、差旅、会议等支出。
（三）对个人和家庭的补助，主要用于遗属抚恤发放、 义务兵优待、特困人员救助、村社干部工资报酬、农村公共 维护经费。
（四）其他资本性支出，主要用于办公设备购置。
五、部门预算表（详见附件）
万源市河口镇人民政府
关于财政拨款“三公”经费2024年预算情况的说 明
万源市河口镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2024年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2024年河口镇人民政府根据有关安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。
二、公务接待费
2024年河口镇人民政府安排公务接待费预算9万元，较2023年预算持平。
三、公务用车购置及运行维护费
2024年河口镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算持平。
2024年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | 9 |
1.因公出国（境）费用 | 0 |
2.公务接待费 | 9 |
3.公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置 | 0 |
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