万源市旧院镇人民政府
2024年部门预算
目录
第一部分 万源市旧院镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 万源市旧院镇人民政府2024年部门预算情况说明
第三部分 万源市旧院镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
万源市旧院镇人民政府
概况
一、基本职能及主要工作
旧院镇党委政府主要职能是：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算，完成上级部门安排的各项工作任务；2024年重点工作任务有：一是围绕群众关切，民生保障力度持续加大。二是围绕自治共治，社区治理创新不断深化。
二、部门单位构成
旧院镇人民政府为一级预算单位。其中行政单位1个，其他事业单位5个，分别是万源市旧院镇农业综合服务中心（水务站）、万源市旧院镇便民服务中心（退役军人服务站）、万源市旧院镇农民工服务中心、万源市旧院镇文化旅游发展中心、万源市旧院镇社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。
第二部分 万源市旧院镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，万源市旧院镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市旧院镇人民政府2024年收支预算总数1219.97万元,比2023年收支预算总数增加261.25万元，主要原因是社保基数增高，导致预算较上年升高。
（一）收入预算情况
万源市旧院镇人民政府2024年收入预算1219.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1219.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
万源市旧院镇人民政府2024年支出预算1219.97万元，其中：基本支出1169.97万元，占94.7%；项目支出50.00万元，占5.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
万源市旧院镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1219.97万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加261.25万元，主要原因是社保基数增高，导致预算较上年升高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1219.97万元；支 出包括：一般公共服务支出443.79万元、公共安全支出7万元、社会保障和就业支出362.76万元、卫生健康支出22.77万元、节能环保支出5万元、农林水支出316.58万元、交通运输支出5万元、住房保障支出57.1万元。
三、支出预算安排情况
（一）一般公共服务，2024年预算数为443.79万元。主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转，保障单位基本民生。
（二）公共安全，2024年预算数为7万元。主要用于：单位安全维稳方面支出。
（三）社会保障和就业，2024年预算数为362.76万元。主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。遗属补助和义务兵优待补助支出。
（四）卫生健康支出，2024年预算数为22.77万元。主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）节能环保，2024年预算数为5万元，主要用于：单位环境治理管理工作。
（六）农林水支出，2024年预算数为316.58万元主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴、村社干部工资报酬、村级办公费、农村公共维护经费。
（七）交通运输支出，2024年预算数为5万元，主要用于：单位交通运输管理工作。
（八）住房保障支出。2024年预算数为57.1万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出。预算经费698.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
（二）商品和服务支出。预算经费301.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
（三）对个人和家庭的补助。预算经费219.51万元，主要用于村社干部工资报酬以及遗属生活补助。
（四）其他资本性支出。预算经费0.03万元，主要用于办公设备购置
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万源市旧院镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5.15万元，其中：公务接待费5.15万元。
（一）公务接待费较2023年预算下降0.019%。
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。2024年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
万源市旧院镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
万源市旧院镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，万源市旧院镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为239.06万元。
〔机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
2024年，万源市旧院镇人民政府安排政府采购预算0.03万元，其中政府采购货物预算0.03万元。
（三）国有资产占有使用情况
万源市旧院镇人民政府2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年万源市旧院镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年万源市旧院镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1219.97万元。其中：运转类项目1个，涉及预算1169.97万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。
第三部分 万源市旧院镇人民政府
2024年部门预算表
（详见旧院镇2024年单位预算公开报表）
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），纪检监察事务（款）行政运行（项），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映政府在公共安全方面的支出。
（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障和就业方面人力资源和社会保障管理事务行政单位未单独设置项级科目的支出和单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映政府在卫生健康方面用于医疗保障方面反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在节能环保方面反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
（八）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映政府在农林水事务方面用于农村综合改革等方面反映各级财政对村委委员会和村党支部的补助支出，以及其他农林水支出方面的支出。
（九）交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指反映政府在交通运输中公路运输管理工作的支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入万源市旧院镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。
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