万源市旧院镇小学

2024年部门预算

2024年4月12日

目录

第一部分 万源市旧院镇小学2024年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作.................................................................................................3

二、部门概况.....................................................................................................................3

三、收支预算总体情况.....................................................................................................3

四、支出预算安排情况.....................................................................................................3

五、部门预算公开表（万源市旧院镇小学2024年部门预算表）...............................5

1、部门收支总表........................................................................................................5

2、部门收入总表.......................................................................................................6

3、部门支出总表.......................................................................................................6

4、财政拨款收支预算总表......................................................................................7

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..................................................8

6、一般公共预算支出预算表..................................................................................9

7、一般公共预算基本支出预算表........................................................................10

8、一般公共预算项目支出预算表.........................................................................11

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表.........................................................12

10、政府性基金预算支出表....................................................................................13

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表....................................................14

12、国有资本经营预算支出表................................................................................15

13、部门项目支出绩效目标表.................................................................................16

14、部门整体支出绩效目标表.................................................................................17

第二部分 万源市旧院镇小学财政拨款“三公”经费2024年预算情况的说明............18

关于万源市旧院镇小学

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市旧院镇小学主要服务区域为旧院镇所辖行政区周边乡镇地区。主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进旧院镇基础教育的发展。

二、部门概况

万源市旧院镇小学属事业单位，机构数1个，是独立的核算单位。事业编制数91人，实有教职工93人，学生1308人（其中村小4个，人数24人），退休教师47人，遗属6人。

三、收支预算总体情况

2024年万源市旧院镇小学收入预算总额为1458.91万元，其中：当年财政拨款收入1458.91万元。安排支出预算1458.91万元，其中：工资福利支出1255.58万元（其中：基本工资437.66万元，津贴补贴291.85万元，绩效工资227.4万元，养老保险137.61万元，医疗保险45.74万元，其他社会保障缴费12.1万元，住房公积金103.21万元），商品和服务支出144.59万元，对个人和家庭的补助支出58.74万元。

四、支出预算安排情况

万源市旧院镇小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（维护）费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于本单位工作人员工资、日常运转以及为完成教育教学工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：贫困寄宿生生活补助等。

（二）社会保障和就业，主要用于本单位遗属人员困难生活补助支出。

（三）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、印刷、水电、维修、办公设备购置等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：助学金、生活补助等支出。

五、最新部门预算公开表

关于万源市旧院镇小学财政拨款“三公”经费2024年预算情况的说明

万源市旧院镇小学财政拨款“三公”经费预算2024年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024年万源市旧院镇小学没有安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2024年万源市旧院镇小学安排公务接待费预算1.5万元，与2023年预算相等。

三、公务用车购置及运行维护费

2024年万源市旧院镇小学没有安排公车购置及运行维护费。

“三公”经费公开报表

2024年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	1.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.5
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0