2023年度

四川省万源市人力资源

和社会保障局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家、省、达州市有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责就业促进工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市养老、失业、工伤保险关系转续工作。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、计划和制度、标准。指导、督促用人单位参加工伤保险。依法依规落实工伤保险改革并组织实施。五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。六是贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。七是牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来万（回万）工作、定居的有关政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督技工学校、民办职业培训机构按国家和省、达州市、万源市有关规定履行安全管理责任。八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。九是组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。十是会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。十一是会同有关部门推动落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是负责人力资源社会保障领域内的对外交流与合作工作。十三是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、机构设置

万源市人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位3个。各二级单位独立编制决算。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4824.91万元。与2022年相比，收、支总计各增加707.80万元，增长17.19%。主要变动原因是就业创业补助资金、三支一扶资金等专项资金增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4824.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4824.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4824.91万元，其中：基本支出796.49万元，占16.51%；项目支出4028.42万元，占83.49%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4824.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加707.80万元，增长17.19%。主要变动原因是就业创业补助资金、三支一扶资金等专项资金增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4824.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加707.80万元，增长17.19%。主要变动原因是就业创业补助资金、三支一扶资金等专项资金增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4824.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.40万元，占0.07%；社会保障和就业支出4758.80万元，占98.63%；卫生健康支出23.22万元，占0.48%；住房保障支出39.49万元，占0.82%。

                （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4824.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.40万元，完成100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为675.13万元，完成预算57.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初将专项工作经费预算在行政运行指标内。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为207.05万元，决算数大于预算数，主要为2023年新增三支一扶人员经费。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）: 支出决算为3821.37万元，决算数大于预算数，主要为2023年新增中央和省级下达的就业创业补助资金等专项资金增多。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.07万元，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出796.49万元，其中：人员经费705.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费91.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9995万元，完成预算49.98%，较上年增加0.4985万元，增长99.50%。决算数大于去年的主要原因是今年接待任务增加，上级调研次数增多，各项审计检查、业务调研工作增加，导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9995万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

3.公务接待费支出0.9995万元，完成预算49.98%，较上年增加0.4985万元，增长99.50%。决算数大于去年的主要原因是今年接待任务增加，上级调研次数增多，各项审计检查、业务调研工作增加，导致公务接待费增加。

其中：国内公务接待支出0.9995万元，主要用于执行公务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，150人次，共计支出0.9995万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，人社局机关运行经费支出91.33万元，比2022年增加5.49万元，增长6.96%。主要原因是办公费、邮电费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，人社局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，人社局无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人社局人社专网系统维护项目、三支一扶、就业创业补助专项资金、社保公共服务能力建设资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位开展党建工作所需的公用经费。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指社会保障和就业编制人员所需的人员经费和公用经费开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指社会保障和就业编制人员缴纳的养老保险费单位补贴部分。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指单位就业创业专项资金的使用情况。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指单位遗属人员的生活补助发放情况。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位公务员编制人员缴纳的医疗保险费单位补贴部分。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业编制人员缴纳的医疗保险费单位补贴部分。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳的住房公积金单位补贴部分。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

第四部分 附件

附件1

万源市人力资源和社会保障局2023年部门整体支出

绩效评价报告

部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市人力资源和社会保障局属于行政管理单位，下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位3个。万源市人力资源和社会保障局下设六股一室一办：办公室；事业单位人事管理股（万源市职称改革领导小组办公室）；就业促进股；劳动关系股（政策法规与信访股）；工资福利与社会保险股（信息中心）；工伤保险股；基金监督股（规划财务股）；党建办（政工股）。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家、省、达州市关于人力资源和社会保障的法律、法规和规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施；二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责就业促进工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市养老、失业、工伤保险关系转移接续工作。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、计划和制度、标准。指导、督促用人单位参加工伤保险。依法依规落实工伤保险改革并组织实施；五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；六是贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；七是牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来万（回万）工作、定居的有关政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督技工学校、民办职业培训机构按国家和省、达州市、万源市有关规定履行安全管理责任；八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；九是组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项；十是会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；十一是会同有关部门推动落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；十二是负责人力资源社会保障领域内的对外交流与合作工作；十三是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；同时完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

万源市人力资源和社会保障局编制人数为54人，其中行政编制16人，机关工勤编制2人，参公编制12人，事业编制24人。2023年年末实有人数为44人，其中行政人员17人，机关工勤3人，参公人员3人，事业人员21人。

（四）年度主要工作任务

1.聚力“稳就业惠民生”，全力稳定就业局势。坚持把稳就业保就业作为重大政治责任，确保全市就业局势总体稳定。一是全面优化就业招聘服务。以多种形式举办线上线下招聘活动，为求职者提供本地及周边优质就业岗位，搭建稳定可靠就业平台，开展针对性的就业服务。今年以来，我局开展线上线下各类招聘会5场次，累计提供招聘岗位9000余个，实现城镇失业人员再就业717人，就业困难人员再就业234人，完成城镇新增就业4510人。二是切实保障重点群体就业。坚持把高校毕业生、退役军人以及下岗失业青年等群体就业作为就业工作重中之重。探索“两岗位”新机制，统筹就业见习岗位和公益性岗位的开发使用，扩大就业见习规模，优化公益性岗位结构，发挥见习岗位强能力，公益性岗位兜底线的作用。今年以来，已安置城镇公益性岗位326个，发放岗位及社保补贴456.55万元。安置就业见习上岗人员137人（其中高校毕业生128人），兑现见习补贴141.07万元。发放失业保险金921人次156.76万元、失业补助金133人次6万元、代缴医疗保险金898人次49.19万元。三是深入推进创业带动就业。充分发挥创业孵化园区作用和创业补贴、创业担保贷款等政策效能，积极支持高校毕业生、农民工返乡入乡创业，全力释放创业带动就业倍增效应。今年以来，为105人发放创业担保贷款3030万元，发放大学生创业补贴2人2万元，发放一次性求职创业补贴141人21.15万元。

2.聚力“兜底线强保障”，稳步推进社会保障。聚焦健全覆盖全民的多层次社会保障体系目标，大力推进社会保障行动，积极稳妥推进制度改革，稳步提高社保待遇水平。一是深入推进社保参保扩面。以灵活就业人员、新业态从业人员等为重点，持续推进社保精准扩面。着力推动解决被征地农民应保未保问题，大力开展重点行业工伤保险扩面专项行动。今年以来，我市企业职工养老保险参保人数6.64万人、机关事业单位养老保险参保人数1.7万人、失业保险参保1.37万人、工伤保险参保2万人。企业职工养老保险征收1.25亿元；机关事业单位养老保险征收1.81亿元；机关事业单位职业年金征收4486万元；工伤保险征收1054万元。城乡居民养老保险参保人数累计达到21.51万人，征缴保费3406.05万元。二是深入推进社保制度改革。稳妥推动实施企业职工基本养老保险全国统筹制度，全面实施城乡居民基本养老保险达州市级统筹制度。持续做好退休人员基本养老金调整工作，加强机关事业单位工伤保险、职业年金等欠费清缴，确保社保待遇按时足额发放。今年以来，企业职工养老保险待遇支出7.81亿元；机关事业单位养老保险待遇支出3.72亿元；工伤保险待遇支出1556万元；城乡居民养老保险待遇支出1.13亿元。三是不断强化社保基金监管。持续开展社保基金管理问题专项整治，常态化开展警示教育，加大监督检查力度，以零容忍态度查处违法违规行为。今年以来，追回重复领待、死亡冒领、服刑违规领取社保待遇共计36人84.02万元。追回违规领取居保待遇31人2.47万元。

3.聚力“招人才促发展”，不断激发人事活力。深入推进人才强市战略，持续深化人才发展体制机制改革，不断壮大专业技术人才和技能人才队伍。一是持续开展引才引智行动。会同相关部门适时与省内外高校对接，举办高层次人才招聘会，重点做好医药卫生、教育科技人才引进。今年以来，通过“团圆工程”调入市内21人，“达人英才计划”引才2人，特岗教师转聘24人，直接考核聘用公费师范生47人，退役士兵安置12人，招募“三支一扶”高校毕业13人。二是持续做好事业人员招聘。根据全市统一安排部署，认真做好事业单位工作人员招聘、事业单位考调等工作。今年以来，上半年公开考试招聘事业单位工作人员205人，下半年计划公开考试招聘事业单位工作人员91人，现已进入面试阶段。三是持续优化人事管理机制。认真做好事业单位岗位管理和职称评审管理工作，科学规范做好事业单位岗位设置和人员年度考核。今年以来，评审通过367人专业技术人员任职资格，中级职称187人、初级职称180人。职称聘任674人，其中正高级岗位13人、高级岗位216人、中级岗位445人。审核全市卫生、教育等113个事业单位岗位设置方案。完成2022年度213个单位8302人的年度考核工作。

4.聚力“防风险保稳定”，维护劳动关系和谐。健全多元化解机制，防范化解劳动关系领域风险，维护劳动者合法权益。一是全力抓好根治欠薪工作。充分发挥根治欠薪领导小组办公室牵头抓总作用，加强与住建、交运、公安等部门密切配合，严厉打击欠薪行为。同时加大我市在建工程项目的监督指导力度，推动用工实名制、工资专户、银行代发、工资保证金等核心制度全面落实。今年以来，协调处理欠薪专栏线索平台案件161件，“12345”政府服务热线平台案件201件，现场投诉举报80余件，为530余名劳动者，追回工资325余万元；通过速裁庭及速裁团队受理农民工工资争议案件数26件；通过司法援助为劳动者及时办理欠薪案件36件；依法以拒不支付劳动报酬罪向司法机关移送1起欠薪案件。二是依法处理劳动人事争议。坚持以“预防为主、调解为主”的劳动人事争议处理原则，抓住案前、庭后、裁前三个环节，把握节点，找准突破口，及时有效化解劳动争议，依法维护了劳资双方当事人的合法权益。目前，我局共受理劳动人事争议案件71件，其中：立案受理39件，案外调解32件；仲裁裁决处理21件，调解处理50件，调解率达70%，结案率达100%。三是健全主动监察机制。主动深入企业，指导企业规范管理，特别对规模较大的超市、餐饮等服务行业以及快递业、网约车、美团等新业态企业进行了指导、规范。按“双随机一公开”工作要求，联合市管、税务等部门随机对我市80家用人单位进行了规范劳动用工备案、劳动合同签订、参加社会保险等情况进行现场检查，劳动合同签订率达97%。

（五）部门整体支出绩效目标。

为44位在职职工按月发放工资津补贴，缴纳养老、医疗、职业年金、失业、公积金等保险；按时缴纳金保网网络租赁费、网络维护费，积极开展党员活动，照标准采购办公设备及日常办公所需物资，报销职工差旅补助，顺利完成2023年度各项工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年部门总体收入合计4824.91万元。其中：工资福利支出698.82万元，商品和服务收入315.54万元，对个人和家庭的补助收入3810.55万元。

2.部门总体支出情况

2023年部门总体支出合计4824.91元。其中：基本支出796.49万元，项目支出4028.42万元。

3.部门总体结转结余情况

省级下达“就业创业补助”专项资金结余196.24万元；万源市本级下达“就业创业补助”专项资金结余45.54万元。2023年末共计结余专项资金241.78万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入总计4824.91万元。其中：一般公共服务支出3.40万元，社会保障和就业支出4758.80万

元，卫生健康支出23.22万元，住房保障支出39.49万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年部门财政拨款收入总计4824.91万元。其中：一般公共服务支出3.40万元，社会保障和就业支出4758.80万

元，卫生健康支出23.22万元，住房保障支出39.49万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

为44位在职职工按月发放工资津补贴，缴纳养老、医疗、职业年金、失业、公积金等保险；2023年末，各项人员经费预算完成率100%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

按时缴纳金保网网络租赁费、网络维护费，积极开展党员活动，按照标准采购办公设备及日常办公所需物资，报销职工差旅补助，顺利完成2023年度各项工作，各项运转类项目预算完成率100%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

按照申请进度，有序支付“社保公共服务能力建设资金”、“三支一扶”工作人员生活补助和缴纳社会保险费，按规定支付“就业创业补助资金”、“孵化基地建设资金”、“返乡创业明星企业奖励资金”等。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年我单位在市政府坚强领导下，顺利完成2023年度预算整体支出绩效目标，根据实际情况，预算编制基本准确。在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2023年我单位整体支出绩效完成效益较好，按时支付工资让职工的生活情况得到保障，其他各项支出的按时支付让工作开展得更好。同时，整体开展情况公开了绩效目标和自评报告，人社工作得到肯定，业务工作得到社会认可和好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

截止2023年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。

（二）存在问题

专项资金支付计划审核不及时，导致部分资金不能按时支付。

（三）改进建议

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

附件2

2023年中央、省级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位2023年中央和省级下达专项资金项目有：就业创业补助资金、高校毕业生“三支一扶”补助资金、社保公共服务能力建设资金、孵化基地建设资金、返乡创业明星企业奖励资金。

2．就业创业补助资金主要用于落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，促进城乡劳动者平等就业；三支一扶资金主要是用于解决高校毕业生就业难的问题，每年按照国家要求，组织一定数量的高校毕业生，到基层主要从事支教、支农、支医和扶贫等工作；社会保障公共服务能力建设资金主要是用于社保基金征缴、提升网络能力建设、提升工作人员能力培训、改善办公设施等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

就业创业专项资金支出是惠及民生的项目，资金总额为3797.15万元。主要包括：城镇及农村公益性岗位补贴、青年就业见习补贴、大学生创业补贴资金、创新创业园区补助资金、居家就业扶贫基地补贴、贫困家庭劳动力创业补贴、4050困难人员灵活就业社保补贴等。

三支一扶资金是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目，资金总额为201.35万元。

社保公共服务能力建设资金用于社保基金征缴、提升网络能力建设、提升工作人员能力培训、改善办公设施等方面的支出，确保各项基金支出专款专用，合理合规。2023年资金总额为5.70万元。

2．申报目标合理性

就业创业绩效整体目标为：城镇新增就业3081人、城镇失业人员再就业658人、就业困难人员再就业215人、发放创业担保贷款105人3030万元、开发城镇公益性岗位667个，城镇居民人均可支配收入增速达4.5%。契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较高。

三支一扶项目绩效总目标为：引导和鼓励高校毕业面向基层就业。2023年招募高校大学生13人，基本上完成既定的招募任务，全部招募人员都按时上岗。长期规划目标和年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测较好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

就业创业补助资金2023年实际到位3797.15万元，实际支付2026.91万元；三支一扶补助资金2023年实际到位201.35万元，实际支付201.35万元；社保公共服务能力建设资金2023年实际到位5.70万元，实际支付5.70万元；孵化基地建设资金为2022年结余资金，2023年实际到位20.00万元，实际支付20.00万元、返乡创业明星企业奖励资金为2022年结余资金，2023年实际到位5.00万元，实际支付5.00万元。

（三）项目财务管理情况。

各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、 截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，获得了显著的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题

单位预算编制不够客观准确，测算的当年需求高于项目当年实际需求，造成专项资金支出率偏低。

（三）相关建议

因我单位项目都是惠及民生的项目，希望增加工作经费以便更好地开展相关工作，为民服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-202001-万源市人力资源和社会保障局决算公开报表.xls