2023年度
万源市大沙镇人民政府部门决算
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻国家法律、法规，落实国家支农、惠农政策，编制执行乡镇预算，乡镇财政性资金和财政财务收支及资产管理；村组集体财务、资产的监督和管理，代理村级会计核算；管理乡镇、村级债权债务；负责农民负担、乡镇工业负担的监督和管理；发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用情况，完成乡镇党委政府交办的其他工作。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2023年度部门决算编报工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2023年我镇部门决算工作得以顺利进行。
二、机构设置
万源市大沙镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
纳入万源市大沙镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
万源市大沙镇人民政府
万源市大沙镇社会事务服务中心
万源市大沙镇便民服务中心
万源市大沙镇农民工服务中心
万源市大沙镇农业综合服务中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年全年预算收入1,235.12万元，比上年全年预算收入1113.6万元增加121.52万元，增长10.91%；2023年全年预算支出1,235.12万元，比上年全年预算支出1113.6万元增加121.52万元，增长10.91%；主要变动原因是2023年人员增多，导致人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
全年收入1,235.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,235.12万元，占收入的100%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
全镇2023年全年财政决算支出1,235.12万元。其中：基本支出984.49万元，占支出的79.71%。项目支出250.63万元，占支出的20.29%。
（图3：支出决算结构图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年全年预算收入1,235.12万元，比上年全年预算收入1113.6万元增加121.52万元，增长10.91%；2023年全年预算支出1,235.12万元，比上年全年预算支出1113.6万元增加121.52万元，增长10.91%；主要变动原因是2023年人员增多，导致人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1,235.12万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比增加121.52万元，增长10.91%；主要变动原因是是2023年人员增多，导致人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）2023年一般公共预算财政拨款支出1,235.12万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出388.68万元，占31.47%；
社会保障和就业支出328.26万元，占26.58%；
卫生健康支出18.88万元，占1.53%；
节能环保支出0.01万元，占0.00%；
农林水支出447.52万元，占36.23%；
交通运输支出19.00万元，占1.54%；
住房保障支出32.77万元，占2.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1,235.12万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务人大事务: 支出决算为12.61万元，完成预算100%。
一般公共服务政协事务: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。
一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务：支出决算为349.75万元，完成预算100%。
一般公共服务纪检监察事务: 支出决算为7.85万元，完成预算100%。
一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务: 支出决算为16.47万元，完成预算100%。
社会保障和就业中人力资源和社会保障管理事务: 支出决算为280.52万元，完成预算100%。
社会保障和就业中行政事业单位养老：支出支出决算为44.69万元，完成预算100%。
社会保障和就业中抚恤: 支出决算为3.04万元，完成预算100%。
卫生健康支出中行政事业单位医疗: 支出决算为18.88万元，完成预算100%。
农林水支出中农业农村: 支出决算为70.38万元，完成预算100%。
农林水支出中巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴: 支出决算为207.64万元，完成预算100%。
农林水支出中农村综合改革：支出决算为169.50万元，完成预算100%。
卫生健康行政事业单位医疗行政事业单位医疗支出: 支出决算为16.46万元，完成预算100%。
交通运输支出公路水路运输: 支出决算为19万元，完成预算100%。
住房保障支出: 支出决算为32.77万元，完成预算100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,235.12万元，其中：
人员经费771.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费213.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。
政府性基金预算支出决算情况说明
无
国有资本经营预算支出决算情况说明
无
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出388.68万元，2022年机关运行经费支出330.17万元，2023年比2022年增加58.51万元，上升17.72%。
（二）政府采购支出情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大沙镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取民生资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇预算支出有序，能保障政府职工基本福利保证一方稳定与和谐，竭尽全力保障基本运行。项目的实施，基础设施更加完善，改善了居民生产生活环境，加快了贫困户及贫困村脱贫的步伐，丰富了群众文化生活。使人民群众具有丰厚的获得感、幸福感，有更高的满意度。
名词解释
1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4、一般公共服务支出，指政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
6、卫生健康支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务
7、节能环保（支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
8、交通运输支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出
9、城乡社区支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
10住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等
11、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件
附件1
2023年万源市大沙镇人民政府部门整体支出绩效自评报告
部门（单位）概况
机构组成。
万源市大沙镇镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
机构职能。
大沙镇党委政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；为全乡农村经济和社会事业发展服好务。
人员概况。
大沙镇镇人民政府截止2023年年底在岗43名，其中：行政编制20名；机关工勤1名；事业编制22名。
部门财政资金收支情况
部门财政资金收入情况。
万源市财政局于2023年年初下达1,235.12万元资金到我单位。其中：一般公共服务388.68万元；社会保障和就业328.26万元；卫生健康18.88万元；节能环保0.01万元；农林水447.52万元；交通运输19.00万元；住房保障32.77万元。
部门财政资金支出情况。
截止2023年年底，我镇共计支出1,235.12万元，其中：一般公共服务支出388.68万元；社会保障和就业支出328.26万元；卫生健康支出18.88万元；节能环保支出0.01万元；农林水支出447.52万元；交通运输支出19.00万元；住房保障支出32.77万元。
部门整体预算绩效管理情况
部门预算项目绩效管理。
部门预算执行目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个。截止到9月，12个三级指标的完成情况如下：一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为按照指标执行，执行情况良好。质量指标：基本满足在职人员正常办公、生活要求，基本满足基层政权基本运转，执行情况良好。时效指标：在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障我镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，执行情况良好。成本指标：总成本控制在1,235.12万元内，其中人员经费771.27万元，公用经费213.22万元，项目经费250.63万元，1-12月执行情况良好。二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。社会效益指标：加强民生资金管理，确保群众有良好的工作、生活环境，提高人民群众的满意度和幸福感。生态效益指标：加强环境整治，改善我镇生态环境，维护我镇环境优美。可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行，执行情况良好。三是满意度指标中，服务对象满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度≥90%，执行情况良好。
截止2023年年底共计支出1,235.12万元内，其中人员经费771.27万元，公用经费213.22万元，项目经费250.63万元。人员经费月均支出64.27万元，公用经费月均支出17.76万元，资金利用率≧95%，保障了人员工资福利按时发放、日常工作按时按质完成。
结果应用情况。
我镇将预算评价作为制定决策的一项指导指标，努力实现绩效评价结果的有效运用，形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系，促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。努力实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，指导编制预算，安排今后年度预算资金；将评价结果作为项目管理手段，沟通工具及项目推进的方法手段，为今后镇的项目设立、项目预算提供数据支撑，促进项目资金合理分配，提高预算资金安排有效性。
自评质量。
对照年初批复的绩效目标，我镇同步对2023年涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。
评价结论及建议
评价结论。
今年以来，我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。
存在问题。
在动态监控中也发现一些问题：一是个别项目支付进度存在缓慢的情况；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。
改进建议。
在下一步的工作中，一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接。
附件2
万源市大沙镇人民政府
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
万源市财政局：
根据《万源市财政局关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（万财绩〔2024〕5号），为推进我镇全面实施预算绩效管理，现就开展2023年万源市大沙镇民生专项工作经费绩效目标完成情况和预算执行情况汇报如下：
一、项目概况
2023年度，上级财政下达我单位乡镇民生专项工作经费30万元，结合我镇实际，该项资金主要用于：
1、场镇垃圾清运、保洁
2、机关院内、场镇基础设施、过境公路等维修维护
3、场镇垃圾清淤
4、街道路面维修整治费用
5、场镇新建涵洞
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2023年度，市财政局下达我镇民生专项经费30万元，并通过大平台发放到位。
2.资金使用。
2023年，我镇共计支出民生专项经费30万元，其中：场镇垃圾清扫清运15万，政府机关院内环境整治及保洁资金5万元，场镇路灯维护乡镇非正规垃圾点治理10万元。
（二）项目财务管理情况。
项目完成后，由施工方凭报账依据到镇财政所进行费用结算，会计及时进行账务处理。资金分配科学合理，资金使用规范有效，项目效益得到最大发挥。
（三）项目组织实施情况。
项目决策前进行必要性和可行性分析，充分听取群众的意见，满足群众迫切需求解决的项目，在政策规定的范围内积极争取项目，提前规划，按要求施工,争取最大程度发挥资金使用效益。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2023年底，完成场镇及主干线垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内干净整洁，保持公路长期清洁，道路无明显白色垃圾，及时清理公路垮方，且完成公路环境治理，保障街道公路及下水道通畅。
（二）项目效益情况。
项目年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，项目效益情况良好。提高基础设施建设服务效益，改善辖区环境卫生，保障道路畅通，吸引外地人群到辖区休闲度假，促进区域内经济发展，增加群众收益，助推脱贫攻坚工作，提升群众满意度和认可度。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。
（二）相关建议。
积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督，保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。
2023年部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 万源市财政局预算股 | 实施单位 | 万源市大沙镇人民政府 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 | ||
其中： 财政拨款 | 30 | 其中： 财政拨款 | 30 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成民生资金投资30万元 | 完成民生资金投资30万元 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 完成民生资金投资额 | 30万 | 30万 | ||
质量指标 | 政府运行维护率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 政府运行维护及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 正常维修所需资金 | 30万 | 30万 | |||
效益 指标
| 经济效益指标 | 场镇整体环境改善率 | ≥90% | ≥90% | ||
社会效益指标 | 提供干净整洁的居住环境 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 场镇卫生干净整洁保持率 | ≥95% | ≥95% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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