2023年度

四川省万源市河口镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年11月15日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

部门职责

（一）主要职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

万源市河口镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入万源市河口镇人民政府2023年度部门决算编制范围的是万源市河口镇人民政府。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2216.06万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3330.19万元，下降60.04%。主要变动原因是基础设施项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2216.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2189.98万元，占98.82%；政府性基金预算财政拨款收入26.08万元，占1.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2216.06万元，其中：基本支出1621.72万元，占73.18%；项目支出594.34万元，占26.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2216.06万元。与2022年度相比5546.25，财政拨款收、支总计各减少3330.19万元，下降60.04%。主要变动原因是基础设施项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2189.98万元，占本年支出合计的98.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2220.74万元，下降50.35%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2189.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出594.28万元，占27.14%；安全支出13.00万元，占0.59%；社会保障和就业支出547.87万元，占25.02%；卫生健康支出31.88万元，占1.46%；农林水支出681.29万元，占31.11%；交通运输支出267.3万元，占12.21%；住房保障支出54.35万元，占2.48%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2189.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为517.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为461.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为102万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为260.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为299.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为267.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.72万元，其中：

人员经费1276.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费345.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降11.1%。决算数与预算数持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度相等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，增长/下降11.11%。主要原因是接待量减少。其中：

国内公务接待支出8万元，主要用于执行公务、迎接各类检查支出的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.08万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，万源市河口镇人民政府无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，万源市河口镇人民政府政府采购支出总额429万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出429万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市河口镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇民生专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成河口镇人民政府2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡镇民生经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，河口镇人民政府2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。乡镇民生经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年度河口镇乡镇民生经费项目，结合现场评价、绩效评价研讨等方式，做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。有力地推动河口镇经济社会发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协事务支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府一般公共服务支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府保障民生事务支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察事务支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委事务支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公共安全事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指为保障社会保障和就业机构正常运转的经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员基本养老保险的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于按规定发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的经费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指。指农业农村工作中一般行政管理事务的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指巩固脱贫攻坚成果并衔接乡村振兴工作中用于农村基础设施建设事务的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫攻坚成果并衔接乡村振兴工作中其他事务的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指为保障村支两委正常运转，用于人员补助、办公运转等经费支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路运输管理事务的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。河口镇人民政府内设机构：党政办、财政所、公安办、计生办、村规划办、脱贫办、社会事务服务中心、农业技术推广站、林业站、水务站、文广站、综治信访维稳办

（二）机构职能。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，河口镇人民政府在编在岗63人，其中：行政编制30人，事业编30人，机关工勤3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年度收入为2216.06万元。与2022年度相比，收入减少3330.19万元，下降60.04%。

（二）支出情况。2023年度本年支出合计2216.06万元。与2022年度相比，收入减少3330.19万元，下降60.04%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年单位总体无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

对照年初批复的绩效目标，我镇同步对2023年度（涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出）实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，执行总体比较规范，整体绩效目标完成情况良好，基本实现年初制定的绩效目标。

绩效结果应用情况

财务管理得到有效规范，约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展，提高了工作效率；财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，严格控制非必要性支出，集中财力办大事。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

今年以来，我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，专项经费认真进行核算支出，做到了专款专用。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1.社保、医保缴存基数提高且未纳入预算等原因，社保、医保费用预算不足。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

我镇在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我镇将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥基层政府工作职能作用，为我镇城镇的平稳发展保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。

3.统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

万源市政府一直以来对基层工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，基层工作任务日益增大，加上物价的快速上涨，基层的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议市级政府及财政加大对基层工作的支持力度，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足基层工作发展需要。

附件2

2023年乡镇民生专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

2023年度，上级财政下达我单位乡镇民生专项工作经费40万元，经研究决定用于场镇垃圾清运、环境整治、路灯维护、街道公路维护等。

项目资金严格按照市财政的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

二、项目绩效情况

截至2023年底，完成场镇、社区及主干线垃圾清扫清运率100%；完成了场镇路灯及道路维护，场镇路灯维护达到100%，道路公路维护达到95%。项目年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%，项目效益情况良好，完善基础设施建设功能，保障群众安居乐业，提升群众满意度。

三、绩效分析

经济上，乡镇环境改善后，促进来我镇休闲度假，增加当地群众收益；社会上，场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境，政府机关内部维修确保干部职工有良好的工作、生活环境；生态上，通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平；可持续效益上，通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保干部群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇良好的形象。满意度上，保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高了干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

四、评价结论

2023年度河口镇乡镇民生经费项目，结合现场评价、绩效评价研讨等方式，做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。有力地推动河口镇经济社会发展。

五、存在主要问题

我镇户籍人口3万余人，在民生资金实施过程中，由于资金量不足，仅能维持基本的场镇运转，无法进一步满足场镇发展需要，发挥民生资金的效益。

六、改进建议

增加民生资金量，加强民生资金管理，因地制宜，更好地发挥出民生资金的效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表