四川省达州市万源市人民政府古东关街道办事处
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公开时间：2024年11月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
万源市人民政府古东关街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2443.5万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2257.61万元，下降48.02%。主要变动原因是单位项目减少，各项财政经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2443.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2328.52万元，占95.29%；政府性基金预算财政拨款收入114.99万元，占4.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2443.5万元，其中：基本支出2189.67万元，占89.61%；项目支出253.84万元，占10.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2443.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2257.61万元，下降48.02%。主要变动原因是单位项目减少，各项财政经费支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出2328.52万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2010.46万元，下降86.34%。主要变动原因是单位项目减少，各项财政经费支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2328.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出698.06万元，占29.98%；公共安全支出36万元，占1.55%；城乡社区支出111.78万元，占4.8%；农林水支出704.96万元，占30.28%；社会保障和就业支出660.42万元，占28.36%；卫生健康支出40.22万元，占1.73%；节能环保支出5万，占0.21%；交通运输支出5万元，占0.21%，住房保障支出67.08万元，占2.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为2328.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为363.58万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为257万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:支出决算为29万元，完成预算100%。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为541.1万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为91.86万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.72万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.84万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.37万元，完成预算100%。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为111.78万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为33.83万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为652.61万元，完成预算100%。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.08万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2189.67万元，其中：
人员经费1849.88万元，主要包括：基本工资331.07万元、津贴补贴557.39万元、奖金15.13万元、绩效工资91.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.86万元、职工基本医疗保险缴费38.38万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金67.08万元、其他工资福利支出111.52万元、抚恤金14.72万元、生活补助519.57万元、其他对个人和家庭的补助5.26万元。
公用经费339.78万元，主要包括：办公费185.21万元、印刷费7万元、水费3万元、电费6万元、邮电费8万元、物业管理费2万元、差旅费9万元、维修（护）费2万元、会议费6万元、培训费1万元、公务接待费12.07万元、劳务费7.5万元、福利费13.24万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费4万元、办公设备购置13.96万元、其他商品和服务支出56.8万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.07万元，完成预算100%，较上年度减少0.33万元，下降2.14%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占19.91%；公务接待费支出决算12.07万元，占80.08%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度相比无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常下社区、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.33万元，下降2.66%。
国内公务接待支出12.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，2000人次（不包括陪同人员），共计支出12.07万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出114.99万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，万源市人民政府古东关街道办事处机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
2023年度，万源市人民政府古东关街道办事处政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备及相关费用。
截至2023年12月31日，万源市人民政府古东关街道办事处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对民生专项资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、民生专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我单位绩效管理项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时，整体预算绩效目标完成良好；民生专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目实施令区域内群众日常生活环境得到维护，群众的幸福度、满意度得到保障，改善了城镇环境，是一项持续性的民生工程；戒毒康复中心专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
18.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映人力资源和社会保障管理事务支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保 护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
（一）机构组成。万源市人民政府古东关街道办事处属于一级预算单位。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，我单位在编在岗人员共有69人，其中：行政人员有28人，机关工勤2人，事业人员39人。
（一）收入情况。古东关街道办事处2023年预算收入1843.21万元。
（二）支出情况。古东关街道办事处2023年预算支出1644.64万元。
（三）结转结余情况。本部门2023年度无结转结余。
（一）部门预算总体绩效分析。对照年初批复的绩效目标，我街道对2023年度（涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出）实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。2023年维持在职人员的正常办公生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障我单位基层政权基本运转，公路、路灯等正常运行；保障13个社区正常办公运转需求，保障脱贫攻坚顺利完成等目标。年底基本完成此目标。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额934.55万元，1—12月预算执行总体进度为77.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。
我单位2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域。。
（四）绩效结果应用情况。
我单位本着持续深入落实过紧日子的要求，严格执行绩效管理制度，加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，切实提高财政资金使用绩效，并按相关要求及时向社会公开本单位预算决算及相关绩效信息。
（一）评价结论。
我单位绩效管理项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时，整体预算绩效目标完成良好。
（二）存在问题。
我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整的问题。
（三）改进建议。
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同，建议结合部门实际，科学地制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。
2.强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178122T000005016468-古东关街道东城社区饮料厂周边堡坎修缮项目 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按文件要求及合同约定，按时支付约定工程款。 | 按文件要求及合同约定，按时支付约定工程款。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央预算内投资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10次 | 50 | 50 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患 | ≥ | 5 | 处 | 5处 | 30 | 30 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
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合计 | 90% | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178122T000005016564-万源市独立工矿区镇江寺避险搬迁安置点基础设施配套建设项目 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时完成项目合同内容，拨付资金。 | 按时完成项目合同内容，拨付资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 万财函〔2021〕40号下达1590万。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 538.00 | 354.96 | 65.98% | 10 | 6.598 | 项目未完成，资金尚未完全拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 538.00 | 354.96 | 65.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基础设施投资额 | ≥ | 1590 | 万元 | 1590万元 | 20 | 20 |
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时效指标 | 按时支付率 | ≤ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 便利群众生活数 | ≥ | 108 | 户 | 108户 | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本额 | ≤ | 1590 | 万元 | 1590万元 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 96.598 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178122T000005020355-2021年第一批统筹整合使用财政涉农项目（道路及其他基础设施） | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按文件要求及合同约定，按时支付约定工程款。 | 按文件要求及合同约定，按时支付约定工程款。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目总额922万，其中：天马山社区郭家湾社道公路维修。镇江寺社区聚居点基础设施建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金保障 | ≤ | 100 | % | 100% | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民住房保障 | ≥ | 90 | 户 | 90户 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178122T000005023303-农村基础设施建设项目 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按文件要求及合同约定，按时支付约定工程款。 | 按文件要求及合同约定，按时支付约定工程款。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 修建村道路。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金保障 | ≤ | 100 | % | 100% | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 便利群众出行 | ≥ | 90 | 户 | 90户 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178122T000005046069-万源市玄祖殿红军战斗遗址保护及道路建设工程 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按文件要求及合同约定，按时支付约定工程款。 | 按文件要求及合同约定，按时支付约定工程款。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 万源市玄祖殿红军战斗遗址保护及道路建设工程，万财预〔2019〕48-1号，革命老区转移资金（总额624万） | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金保障 | ≤ | 100 | % | 100% | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 便利群众出行数 | ≥ | 100 | 户 | 100户 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178122T000007370020-万源大酒店后面建房拆除资金（万财预（2022）32-24号） | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按文件要求完成目标，按时拨付资金。 | 按文件要求完成目标，按时拨付资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解决拆除丁良松等以前在万源大酒店后面建房相关资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 114.99 | 114.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 114.99 | 114.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按时支付率 | ≤ | 100 | % | 100% | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意数 | ≥ | 2 | 人 | 2人 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178123T000008368126-乡镇民生资金 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一、完成城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治。二、城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治。三、汛期河道疏浚及村道路维护。四、集中供水及管网维护。 | 一、完成城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治。二、城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治。三、汛期河道疏浚及村道路维护。四、集中供水及管网维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一、完成城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治。二、城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治。三、汛期河道疏浚及村道路维护。四、集中供水及管网维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |
| |
汛期河道疏浚及村道路维护 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |
| |||
集中供水及管网维护 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |
| |||
垃圾清扫转运 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 治理河道疏浚率 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | 6 |
| ||
城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | 6 |
| |||
路灯亮化率 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | 6 |
| |||
集中供水达到率 | ≥ | 98 | % | 98 | 6 | 6 |
| |||
时效指标 | 城镇垃圾清扫转运（月） | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 15 | 万人 | 15 | 8 | 8 |
| |
生态效益指标 | 促进生态恢复及经济发展 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 6 | 6 |
| ||
可持续影响指标 | 完成后一年维修率低于总成本的比例 | ≤ | 10 | % | 10 | 6 | 6 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 7 | 7 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 集中供水及管网维护费用 | ≤ | 7 | 万元 | 7 | 5 | 5 |
| |
城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治费用 | ≤ | 13 | 万元 | 13 | 3 | 3 |
| |||
城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治费用 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 3 | 3 |
| |||
汛期河道疏浚及村道路维护费用 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 3 | 3 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178123T000008687488-社区戒毒（康复中心）2023 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成辖区内所有参与社康社建人员的定期检测及档案整理，重要时间节点的宣传。 | 完成辖区内所有参与社康社建人员的定期检测及档案整理，重要时间节点的宣传。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成辖区内所有参与社康社建人员的定期检测及档案整理，重要时间节点的宣传。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成定期检测1200人次 | ≥ | 1200 | 人/次 | 1200 | 20 | 20 |
| |
时效指标 | 每月一次检测及档案整理 | ≥ | 1 | 月 | 1 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 让戒毒（康复)人员能够尽快回归社区 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 保障办公运行，资金及时到位 | ＝ | 15400 | 元/年 | 15400 | 10 | 10 |
| |
按月发放人员工资 | ＝ | 2500 | 元/人*月 | 2500 | 5 | 5 |
| |||
社会成本指标 | 按时发放工作人员的社保补贴 | ≤ | 4000 | 元/人 | 4000 | 5 | 5 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178123T000008749009-状元社区洞湾道路硬化工程下差资金（万财预（2022）142号） | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展万源市太平镇洞湾道路硬化工作，建设内容为硬化洞湾主干道公路一条，长120米，硬化次干道街道4条，硬化总面积8557平方米。 | 开展万源市太平镇洞湾道路硬化工作，建设内容为硬化洞湾主干道公路一条，长120米，硬化次干道街道4条，硬化总面积8557平方米。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 万财预〔2022〕142号文件下达2022年革命老区转移支付资金338300元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 33.83 | 33.83 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 33.83 | 33.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金保障 | ≤ | 100 | % | 100% | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 便利群众出行 | ≥ | 100 | 户 | 100户 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178123T000009168316-万源市古东关街道办“五社联动”机制创新治理试点项目 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成-万源市古东关街道办“五社联动”机制创新治理试点项目，预计花费1200000元。 | 完成-万源市古东关街道办“五社联动”机制创新治理试点项目，预计花费1200000元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成-万源市古东关街道办“五社联动”机制创新治理试点项目，预计花费1200000元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目未完成，资金尚未完全拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办公桌椅及广告设备 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 30 | 30 |
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时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 采购总成本 | ≤ | 120 | 万元 | 120 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178124T000010057093-伤残补助 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按万财预〔2023〕199号，发放伤残补助。 | 按万财预〔2023〕199号，发放伤残补助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按万财预〔2023〕199号，发放伤残补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按时支付率 | ≤ | 95 | % | 95% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可度 | ≥ | 95 | % | 95% | 40 | 40 |
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成本指标 | 社会成本指标 | 补助额度 | = | 9 | 万元 | 9万元 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178124T000010562559-万源市太平镇社道公路水毁修复工程 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时完成项目合同内容，拨付资金。 | 按时完成项目合同内容，拨付资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 万财评审〔2020〕结字第144号与万财预〔2023〕2019号文件结算439470元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目未完成，资金尚未完全拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 按时支付率 | ≤ | 100 | % | 100% | 40 | 40 |
| |
数量指标 | 塌方清除、水沟挡墙修复 | ≥ | 1 | 项 | 1项 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 公路塌方、挡墙、排水沟修复率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 完成后一年维修率低于总成本的比例 | ≤ | 10 | % | 10% | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 挡墙修复确保百姓生命财产安全，公路塌方修复维护解决群众出行难问题 | ≥ | 100 | 人 | 100人 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 90 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51178124T000011185862-古东关街道鞠家坝社区詹家院子涵洞安全隐患治理项目工程 | |||||||||
主管部门 | 万源市人民政府古东关街道办事处本级 | 实施单位（盖章） | 万源市人民政府古东关街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照文件要求对鞠家坝社区詹家院子涵洞存在的安全隐患及时治理，按文件要求及时拨付资金。 | 按照文件要求对鞠家坝社区詹家院子涵洞存在的安全隐患及时治理，按文件要求及时拨付资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 古东关街道鞠家坝社区詹家院子涵洞安全隐患治理项目工程，万财预〔2022〕101号下达资金17.02万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.02 | 17.02 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.02 | 17.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10次 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 基础设施修复，道路落石清扫 | ≥ | 1 | 项 | 1项 | 10 | 10 |
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时效指标 | 资金拨付率 | ≤ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 完成后一年维修率低于总成本的比例 | ≤ | 10 | % | 10% | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 便利群众出行数 | ≥ | 5000 | 人 | 5000人 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目按照计划完成任务和目标，资金使用分配合理，进一步完善基础设施建设，促进经济繁荣。2023年该项目单位自评得分为满分。 | |||||||||
存在问题 | 我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效编制需要不断地规范和完善。 | |||||||||
改进措施 | 一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。 | |||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：罗明珠 | |||||||||
乡镇民生资金专项预算项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
乡镇民生项目资金是用于街道办机关大院内环境整治、维修、城镇环境等基础设施维修建设。当年年初该项经费下达后，经党工委会讨论决定用于哪些基础设施维修建设，经党工委讨论后，由街道办事处担任业主实施。2023年申报项目预算金额为50万元，资金来源为财政资金，2023年预算安排50万元，实际执行50万元，较上年无增减。
（二）实施目的及支持方向。
乡镇民生资金专项用于街道办城镇垃圾清扫转运、政府机关院内环境整治；城镇及背街小巷路灯维护、背街小巷环境整治；汛期河道疏浚及村道路维护；集中供水及管网维护等。对于城镇综合环境治理相当重要。该项目评估内容包括绩效目标和绩效指标可量化可考核，与该项目相匹配，是全面完整，契合政策和项目实质，是与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，与产出和效果相关联。
（三）预算安排及分配管理。
根据万财预〔2023〕2号，乡镇民生项目预算计划财政资金50万元。年初该项目收入预算财政资金50万元，计划到位资金率100%。该项目资金主要用于街道办机关大院内环境整治、维修、城镇环境等基础设施维修建设。该项目资金截止2023年12月31日支出财政资金50万元，资金使用合规合法并与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
乡镇民生项目主要内容是街道办机关大院内环境整治、维修、城镇环境等基础设施维修建设。项目共设置17个绩效指标，其中产出指标13个，效益指标3个，满意度指标1个。
1.产出指标
产出指标-成本指标：集中供水及管网维护费用；城镇垃圾清扫转运，政府机关院内环境整治费用；城镇及背街小巷路灯维护，背街小巷环境整治费用；汛期河道疏浚及村道路维护费用。
产出指标-数量指标：汛期河道疏浚及村道路维护；集中供水及管网维护；垃圾清扫转运；城镇及背街小巷路灯维护。
产出指标-质量指标：路灯亮化率；治理河道疏浚率；集中。供水达到率；城镇垃圾清扫转运，政府机关院内环境整治。产出指标-时效指标：城镇垃圾清扫转运(月)。
2.效益指标效益指标-社会效益指标：受益群众人数。效益指标-可持续影响指标：完成后一年维修率低于总成本的比例。效益指标-生态效益指标：促进生态恢复及经济发展。
3.满意度指标满意度指标-服务对象满意度指标：群众满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效评价全面了解、分析补贴资金使用、管理和项目实施情况及所取得的成效，进一步规范资金管理行为，提高资金使用效益，保障人民群众的基本生活条件和身体健康。
（二）预设问题及评价重点。
此次资金支出使用全过程合理合规，完成绩效目标，坚持把满足人民群众对美好生活的需求作为努力方向，不断加强民生项目建设，让一系列惠民政策得到实施，一系列为民承诺变为现实，群众的获得感、幸福感和安全感得到进一步提升。
（三）评价选点。
万源市人民政府古东关街道办事处。
（四）评价方法。
本次评价采用单位自评法对整个实施过程进行评价。
（五）评价组织。
古东关街道办事处成立以街道办主任为组长、分管财务领导为副组长、财政所工作人员与项目办工作人员为成员的评价工作小组，具体负责活动的调度、实施、评价等工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项目遵循扩大内需战略规划纲要，程序合法合规，规划论证符合实际，资金使用方向明确、合理。
2.项目管理。
项目实施过程遵守项目管理实施办法内容，资金分配合理，绩效监管到位。
3.项目实施。
上级资金下达及时，预算准确，资金使用符合规定方向。
4.项目结果。
此次资金支出使用全过程合理合规，完成绩效目标，坚持把满足人民群众对美好生活的需求作为努力方向，不断加强民生项目建设，让一系列惠民政策得到实施，一系列为民承诺变为现实，群众的获得感、幸福感和安全感得到进一步提升。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。
该项目资金投入，主要用于支持消费工作，进一步促进了服务业发展。
2.民生保障。
主要用于扩大内需，提升公共服务水平，保障民生，增强人民群众对公共服务的满意度和获得感。
3.基础设施。
该项目资金投入主要是加强民生项目建设，让一系列惠民政策得到实施，一系列为民承诺变为现实，群众的获得感、幸福感和安全感得到进一步提升。
4.行政运转。
进一步完善民生项目工程，扩大内需，提高了工作效率，降低行政成本。
（三）个性指标绩效分析。
古东关街道办事处负责整个活动统筹、调度，2023年民生专项资金支出50万元，受益群众人数超过15万人；路灯亮化率超过98%，治理河道疏浚率超过98%，集中供水达到率超过98%。因项目的实施，区域内群众日常生活环境得到维护，群众的幸福度、满意度得到保障。民生资金项目实施后，促进生态恢复及经济发展，每月城镇垃圾清扫转运次数超过10次，该项目实施能改善城镇环境，是一项持续性的民生工程。
四、评价结论
该项目实施令区域内群众日常生活环境得到维护，群众的幸福度、满意度得到保障，改善了城镇环境，是一项持续性的民生工程。
五、存在主要问题
该项目前期支付进度情况稍显滞后，主要原因一是大平台资金申报计划未能及时审批。二是相关项目报账资料尚未完善，未进行支付，部分资金需按月支付。
六、改进建议
一是督促项目经办及负责人注意时间节点，加快项目进度。二是积极对接财政部门审批项目资金。三是强化绩效跟踪监控，落实整体责任，加强监督，及时审核、报告项目跟踪情况。四是规范绩效指标填报，细化指标分类与表达，对二、三级指标更加具体化，对完成情况说明作详细补充，从监控信息更好掌握实际情况，使得绩效运行监控更加贴合预期实现值，为日后绩效管理、监控、评价工作做好全面的铺垫，夯实基础，厚积薄发。
附件2
社区戒毒（康复中心）专项预算项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
社区戒毒（康复中心）项目年度目标为：完成辖区内所有参与社康社建人员的定期检测及档案整理，重要时间节点的宣传。保障社区戒毒（康复）中心正常运行，对辖区内的居民、社区戒毒（康复）人员，提供专业的社会工作服务、整合社会资源，及时跟进社区人员的社会动态管控。申报项目预算金额为29万元，资金来源为财政资金，2023年预算安排29万元，实际执行29万元，较上年无增减。
（二）实施目的及支持方向。
社区戒毒（康复）中心正常运行，旨在进一步深化推进社区戒毒和社区康复工作，健全完善吸毒人员管理服务体系，最大限度减少毒品的社会危害。该项目评估内容包括绩效目标和绩效指标可量化可考核，与该项目相匹配，是全面完整，契合政策和项目实质，是与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，与产出和效果相关联。
（三）预算安排及分配管理。
根据万财预〔2023〕2号，社区戒毒（康复中心）项目预算
计划财政资金29万元。年初该项目收入预算财政资金29万元，计划到位资金率100%。该项目资金主要用于社区戒毒（康复中心）人员工资、补贴及保障办公正常运行。该项目资金截止2023年12月31日支出财政资金29万元，资金使用合规合法并与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
社区戒毒（康复中心）项目主要内容是保障社区戒毒（康复）中心正常运行，对辖区内的居民、社区戒毒（康复）人员，提供专业的社会工作服务、整合社会资源，及时跟进社区人员的社会动态管控。项目共设置7个绩效指标，其中产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个。
1.产出指标
产出指标-数量指标:完成辖区内所有参与社康社建人员的定期检测。
产出指标-时效指标:完成每月至少一次辖区检测及相关档案整理。
2.效益指标
效益指标-社会效益指标:完成重要时间节点的宣传，帮助
吸毒人员完成戒毒工作，让戒毒人员能够尽快回归社区。
3.满意度指标
满意度指标-服务对象满意度指标:按时发放人员工资及补贴，保障办公正常运行，服务群众。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效评价全面了解、分析补贴资金使用、管理和项目实施情况及所取得的成效，进一步规范资金管理行为，提高资金使用效益，保障社区内戒毒人员的基本生活条件和身体健康。
（二）预设问题及评价重点。
此次资金支出使用全过程合理合规，深化“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”戒毒工作原则，推动戒毒康复工作迈向标准化、信息化、专业化新台阶的需要。
（三）评价选点。
万源市人民政府古东关街道办事处。
（四）评价方法。
本次评价采用单位自评法对整个实施过程进行评价。
（五）评价组织。
古东关街道办事处成立以街道办主任为组长、分管财务领导为副组长、财政所工作人员与项目办工作人员为成员的评价工作小组，具体负责活动的调度、实施、评价等工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
该项目遵循扩大内需战略规划纲要，程序合法合规，规划论证符合实际，资金使用方向明确、合理。
5.项目管理。
项目实施过程遵守项目管理实施办法内容，资金分配合理，绩效监管到位。
6.项目实施。
上级资金下达及时，预算准确，资金使用符合规定方向。
7.项目结果。
此次资金支出使用全过程合理合规，完成绩效目标，对深化吸毒人员管控、减少复吸率、增强吸毒人员社会回归感具有十分重要的意义，也是万源市禁毒人民战争当中一项重要的举措。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。
该项目资金投入，主要用于支持禁毒工作，进一步加强了禁毒力度，充分发挥中心职能，为禁毒环境的发展创造良好的社会条件。
5.民生保障。
通过中心的专业服务，协助戒毒康复人员回归社会后适应新生活，强化戒毒康复人员的社会支持网络，建立“个人-家庭-社区”三位一体的预防复吸体系，巩固戒毒成效，促进其就业及社会融入。
6.基础设施。
该项目资金投入主要是维护戒毒康复中心建设，保障社区戒毒康复中心正常运行，对辖区内的居民、社区戒毒康复人员提供专业的社会工作服务，整合社会资源，及时跟进社区人员的社会动态管控。
7.行政运转。
戒毒康复中心项目切实了形成全民禁毒工作新格局，不断探索和创新开展戒毒康复工作，充分发挥中心的职能，为禁毒事业的发展创造良好的社会环境。
（三）个性指标绩效分析。
通过利用社会资源，帮助戒毒人员在不脱离社会的情况下戒除毒瘾，从而有利于其顺利回归社会。
四、评价结论
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
该项目前期支付进度情况稍显滞后，主要原因一是大平台资金申报计划未能及时审批。二是相关项目报账资料尚未完善，未进行支付，部分资金需按月支付。
六、改进建议
一是督促项目经办及负责人注意时间节点，加快项目进度。二是积极对接财政部门审批项目资金。三是强化绩效跟踪监控，落实整体责任，加强监督，及时审核、报告项目跟踪情况。四是规范绩效指标填报，细化指标分类与表达，对二、三级指标更加具体化，对完成情况说明作详细补充，从监控信息更好掌握实际情况，使得绩效运行监控更加贴合预期实现值，为日后绩效管理、监控、评价工作做好全面的铺垫，夯实基础，厚积薄发。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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