2023年度
四川省万源市教师进修学校部门决算
目录
公开时间：2024年11月15日
第一部分 单位概况
一、主要职能………………………………………………………………………4
二、机构介绍………………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10
第三部分 名词解释………………………………………………………………………11
第四部分 附件
附件1 2023年部门整体支出绩效评价报告………………………………………14
附件2 2023年项目绩效评价报告…………………………………………………17
附件3 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）……………………………18
第五部分 附表
一、收入支出决算总表……………………………………………………………19
二、收入决算表……………………………………………………………………19
三、支出决算表……………………………………………………………………19
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………19
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………19
第一部分 单位概况
主要职责
万源市教师进修学校是以培训万源市中小学（幼儿园）教师、教育干部及学历提高教育的专职培训机构，同时负责全市中小学（幼儿园）教师的继续教育年审工作。
二、机构设置
万源市教师进修学校2023年编制数44人，在编在岗教职工38人（专业技术人员33人、管理人员3人、工勤人员2人），女职工13人，领导班子13人（校长1人，副校长2人，内设机构5个：教导主任、副主任各1人；总务处主任、副主任各1人；办公室主任、副主任各1人；函授站站长、副站长各1人；党建办主任、副主任各1人）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计769.56万元。与2022年相比，收、支总计各增加34.6万元，增长4.71%。主要变动原因是岗位变动、薪级工资及基础绩效奖的变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2023年本年收入合计769.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.56万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2023年本年支出合计769.56万元，其中：基本支出769.56万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计769.56万元。与2022年相比，收、支总计各增加34.6万元，增长4.71%。主要变动原因是岗位变动、薪级工资及基础绩效奖的变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出769.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.6万元，增长4.71%。主要变动原因是岗位变动、薪级工资及基础绩效奖的变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出769.56万元，主要用于以下方面:教育支出769.56万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为769.56，完成预算100%。其中：
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为769.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出769.56万元，其中：
人员经费732.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降10%。主要原因是上级电大检查和巡考次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降10%。主要原因是上级电大检查和巡考次减少。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于用餐费。国内公务接待6批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：上级国开大（电大）招生、指导工作4批次，17人次，金额650元；上级国开大（电大）考试巡考2批次，6人次，金额225元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，万源市教师进修学校机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，万源市教师进修学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，万源市教师进修学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段开展了预算事前绩效评估，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。绩效自评表详见第四部分附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）指反映各级人民代表大会行政单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；财政事务（款）行政运行（项）指反映各级政府财政事务事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位；纪检监察事务（款）行政运行（项）指反映各级政府纪检监察行政单位的基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映各级政府党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映各级政府上述项目未包括的一般公共服务支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。
12.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
13.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
万源市教师进修学校
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
万源市教师进修学校具有独立编制和独立核算的机构1个。下设内设机构5个，分别是培训处、总务处、办公室、函授站和党建办。定编教职工数为44个，现实有教职工38个。
（二）机构职能。
负责万源市中小学和幼儿园教师的培训及全市教育部门的干训工作。
（三）人员概况。
万源市教师进修学校2023年编制数44人，在编在岗教职工38人（专业技术人员33人，管理人员3人，工勤人员2人），女职工17人，领导班子8人（校长1人，副校长2人，内设机构5个：培训处主任、总务处主任、办公室主任、函授站站长和党建办主任各1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年收入合计769.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.56万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年本年支出合计769.56万元，其中：基本支出769.56万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我校实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。坚持有保有压，重点保障基本支出中的人员经费和日常公用经费，保证资金的合理使用和正常运行，确保全校教学秩序的正常进行。
（二）结果应用情况。
我校在全体教职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
保障了教职工正常的生活、工作秩序、学校各项工作的正常开展，充分发挥财政资金使用效益，推进义务教育均衡发展。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
（二）存在问题。
预算编制不能全面细化反映单位项目支出情况，预算执行有待进一步加强。
（三）改进建议。
加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。
附件2
万源市教师进修学校
2023年项目绩效评价报告
（本年度无项目）
附件3
万源市教师进修学校
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（具体见附件“万源市教师进修学校2023年部门预算项目支出绩效自评表”）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
618-万源市教师进修学校2023年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
618001-万源市教师进修学校-决算公开报表.pdf
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