万源市城市发展服务中心 2023年度决算公开 - 政府部门

2023年度

万源市城市发展服务中心单位决算

公开时间：2024年11月15日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

主要职责

贯彻执行国家、省、达州市有关城市发展工作的法律法规和政策规定。

参与城市规划区内市政基础设施建设的规划设计并组织实施，负责城市规划区内的市政基础设施建设和日常维护等工作（不含城市供水系统、天然气管道）。

负责城市规划区内的环境卫生工作（不含建筑垃圾），负责城市公厕的日常维护、清洁等工作，负责督促门前“五包”工作的落实。

负责城市规划区内的路灯、功能照明和夜景照明等设施设备的建设和日常维护等工作。

负责城市规划区内园林绿化的建设和日常维护等工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。万源市城市发展服务中心属政府直属事业单位，预算层级为一级预算单位，无内设机构。

人员情况，包括当年变动情况及原因。万源市城市发展服务中心编制数44人，截止2023年12月，实有在编在岗职56人，退休职工48人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3555.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.93万元，增长3%。主要变动原因是项目支出增加和人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3555.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3555.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3555.71万元，其中：基本支出953.2万元，占26.8%；项目支出2602.51万元，占73.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3555.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.93万元，增长3%。主要变动原因是人员经费和项目支出的增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3555.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.93万元，增长3%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3555.71万元，主要用于以下方面:各项收入占总收入的比重，社会保障和就业支出119.42万元，占全面预算3.4%；卫生健康支出32.16万元，占全面预算0.9%；节能环保支出2236.50万元，占全面预算62.9%；城乡社区支出1079.03万元，占全面预算30.36%；农林水支出37.29万元，占全面预算1%；住房保障支出51.32万元，占全面预算1.44%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3555.71万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为77.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出决算为2.39万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算为32.16万元，完成预算100%。

4.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出决算为1916.47万元，完成预算100%。

5.节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出决算为0.18万元，完成预算100%。

6.节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出决算为204.41万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出支出决算为1069.84万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生决算为9.19万元，完成预算100%。

9.农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出决算为17.79万元，完成预算100%。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算为51.32万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出953.2万元，其中：

人员经费864.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费88.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降0.6%。决算与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，占65.16%；公务接待费支出决算1万元，占34.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.0068万元，下降0.4%。主要原因是车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位现有公务用车12辆，其他车辆12辆。

公务用车运行维护费支出1.87万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.0026万元，下降0.26%。主要原因是公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，260人次，共计支出1万元，具体内容包括住宿费、餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，万源市城市发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，万源市城市发展服务中心政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市城市发展服务中心共有车辆12辆，其他用车12辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成万源市城市发展服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市城市发展服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：整体运行良好；环卫服务市场化项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：充分发挥了财政资金的作用，项目运行良好。选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于在编职工养老保险统筹缴费支出。

10.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出：指职工家属死亡抚恤金支出。

11.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出：指原环卫工人袁际强因公受伤支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：指在编职工医疗保险统筹缴费支出。

13.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出：指华新生活垃圾生态处置项目垃圾处置费支出。

14.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出支出：指单位机关运行，职工工资福利等支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：指在编职工住房公积金统筹缴纳等支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	包括机构运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.00	62.79	62.79			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	62.00	62.79	62.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000029698-绩效工资
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	在编职工工资
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	157.98	157.98	157.98			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	157.98	157.98	157.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000029732--住房公积金
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	在编职工住房公积金缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.30	51.32	51.32			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	51.30	51.32	51.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000034776-基本医疗保险——事业
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	在编职工医疗保险缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.24	31.10	31.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	29.24	31.10	31.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	在编职工养老保险缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.40	77.98	77.98			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	68.40	77.98	77.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000034886-工伤保险
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	在编职工工伤保险缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.42	3.61	3.61			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.42	3.61	3.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000034919-基本工资——事业
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	在编职工基本工资发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	249.33	249.33	249.33			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	249.33	249.33	249.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000034933-津贴补贴——事业
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	在编职工津贴发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.17	20.17	20.17			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.17	20.17	20.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	遗属人员生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.38	2.39	2.39			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.38	2.39	2.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121R000000142699-退休人员医保费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	退休人员补助医疗保险缴费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.06	1.06	1.06			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.06	1.06	1.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121T000000049842-城市路灯照明电费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障全市路灯夜间照明，量化设备正常供电。					保障全市路灯夜间照明，量化设备正常供电。
	2.项目实施内容及过程概述	城市路灯照明。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	250.00	272.56	272.56			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	250.00	272.56	272.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市路灯数量	≥	3600	盏		30	30
		质量指标	路灯照明电费	≥	100	%		10	10
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	＝	1	年		5	5
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	≥	100	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	有效节约财政资金	≥	15	万元		5	5
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121T000000049845-办公用房租赁费用
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障路灯股人员办公用房需求。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	路灯股人员办公用房
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.84	3.68	3.68			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.84	3.68	3.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场所120平米	＝	120	平方米		20	20
		质量指标	办公场所环境良好	≥	98	%		10	10
		时效指标	时间1年	＝	1	年		10	10
	效益指标	可持续影响指标	保障职工正常办公需求受效益人群	≥	12	人		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	有效节约财政资金	≥	1500	元		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121T000000049849-城市路灯日常维护费用
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保城市路灯日常正常亮灯率。					确保城市路灯日常正常亮灯率。
	2.项目实施内容及过程概述	城市路灯日常维护。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	4.25	4.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	4.25	4.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	所有城区路灯	≥	98	%		20	20
		质量指标	质量良好	≥	100	%		10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会反响良好	≥	98	%		10	10
	效益指标	可持续发展指标	实现可持续发展	≥	100	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	有效节约财政资金	≥	2000	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121T000000049853-环卫服务市场化项目经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成城区70余万平米清扫保洁任务					完成城区70余万平米清扫保洁任务
	2.项目实施内容及过程概述	城市环境卫生保洁。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,678.75	1,812.96	1,812.96			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,678.75	1,812.96	1,812.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	70余万平米清扫保洁任务	≥	95	%		20	20
		质量指标	质量达到国家二级道路标准	≥	95	%		20	20
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	≥	100	%		5	5
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	良好	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	有效节约财政资金	≥	20	万		5	5
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121T000000049860-生活垃圾处理厂渗滤液在线监控设备运营维护费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证设备正常运行					保证设备正常运行
	2.项目实施内容及过程概述	生活垃圾处理厂渗滤液在线监控设备运营维护。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.19	9.19			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.19	9.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施正常
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121T000000049867-市委大院及政府广场绿化管护经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实现市委大院和政府广场绿化美观。					实现市委大院和政府广场绿化美观。
	2.项目实施内容及过程概述	市委大院及政府广场绿化管护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市委大院及政府广场绿化	≥	2000	平方米		30	30
		质量指标	绿化长势良好。	≥	98	%		10	10
		时效指标	1年	＝	1	年		5	5
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境。	≥	95	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民满意度。	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	有效节约财政资金	≥	2000	元		5	5
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178121Y000000029875-公务用车经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	公务用车经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	25.53	25.53			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.00	25.53	25.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000005142014-园林绿化提升项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	园林绿化有效提升					园林绿化有效提升
	2.项目实施内容及过程概述	园林绿化提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	191.49	191.49			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	191.49	191.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000005142182-S202城区段植被恢复（罗家湾至物流园）项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城区段植被有效恢复					城区段植被有效恢复
	2.项目实施内容及过程概述	S202城区段植被恢复（罗家湾至物流园）项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.99	19.99			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	19.99	19.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000005942642-城区绿化及红军公园管护经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成城区绿化消毒杀虫、洒水、修枝整形、锄草、松土等工作。					完成城区绿化消毒杀虫、洒水、修枝整形、锄草、松土等工作。
	2.项目实施内容及过程概述	城区绿化及红军公园管护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	15.79	15.79			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	15.79	15.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城区660万平方米绿化养护	≥	66000	平方米		20	20
		质量指标	良好	≥	100	%		10	10
		时效指标	1年	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会反响良好	≥	98	%		10	10
		生态效益指标	保护生态环境	≥	98	%		10	10
		可持续影响指标	实现可持续发展	定性	良好	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好居住环境，提升市民满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	有效节约财政资金	≥	5000	元		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006635734-万源市河西万和路内涝点整治工程项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	新建排水沟231米，新建雨水管95米，新建沉砂池9座，改建现有雨篦子20座，清淤1200立方米，新建护坡40立方米，恢复沥青路面600平方米，新建消能挡墙4座，跌水台阶20立方米。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	万源市河西万和路内涝点整治工程
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	202.91	0.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	202.91	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	施工量	＝	1	批		20	20
		质量指标	质量良好	定性	良好			20	20
		时效指标	估计完成时间	≤	6	月		20	20
	效益指标	社会效益指标	内涝点治理	＝	1	处		10	10
	效益指标	生态效益指标	防止环境污染	定性	良好			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98	%		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006635786-万源市城区排水防涝设施改建工程第一标段（向前广场、万三中区域）施工项目（万三中区域）
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城区排水防涝设施成功改建					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	万源市城区排水防涝设施改建工程第一标段（向前广场、万三中区域）施工项目（万三中区域）施工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	407.81	124.31			30.48%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	407.81	124.31			30.48%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006635810-2022年春季城区绿化补植项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城区绿化补植有效完成					城区绿化补植有效完成
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季城区绿化补植项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.47	42.47	19.50			45.91%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	42.47	42.47	19.50			45.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006635837-生活垃圾填埋场渗滤液处理站超滤膜更换项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	更换了城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站超滤膜					更换了城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站超滤膜
	2.项目实施内容及过程概述	生活垃圾填埋场渗滤液处理站超滤膜更换项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.50	33.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	33.50	33.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006644497-城区行道树病虫害防治项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时对城区行道树采取病虫害防治措施					按时对城区行道树采取病虫害防治措施
	2.项目实施内容及过程概述	城区行道树病虫害防治项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.18	0.18			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.18	0.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006918213-万源市周边城区生活垃圾收转运及垃圾处理项目前期经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证周边城区生活垃圾正常处理					保证周边城区生活垃圾正常处理
	2.项目实施内容及过程概述	万源市周边城区生活垃圾收转运及垃圾处理项目前期经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006918243-洞湾安置房排水设施改建项目前期经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目按计划运行					项目按计划运行
	2.项目实施内容及过程概述	洞湾安置房排水设施改建项目前期经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	2.98			99.36%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.00	2.98			99.36%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006918325-万源市明珠广场周边等老旧广场市政设施改建工程前期经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	老旧设施维护更新					老旧设施维护更新
	2.项目实施内容及过程概述	万源市明珠广场周边等老旧广场市政设施改建工程前期经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.12	0.12			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.12	0.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178122T000006918346-万源市城区垃圾收转运设施提升工程前期经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城区垃圾收转运设施提升					城区垃圾收转运设施提升
	2.项目实施内容及过程概述	万源市城区垃圾收转运设施提升工程前期经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123R000008245627-2022年人员经费清算
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	人员经费清算完成					人员经费清算
	2.项目实施内容及过程概述	2022年人员经费清算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.06	23.06			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.06	23.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123R000009435742-2023年离（退）休人员生活补助（绩效）
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	离（退）休人员生活补助（绩效）正常发放					离（退）休人员生活补助（绩效）正常发放
	2.项目实施内容及过程概述	2023年离（退）休人员生活补助（绩效）
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.95	49.95			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	49.95	49.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123R000009678408-预下达2023年在职人员基础绩效和年终绩效
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年在职人员基础绩效和年终绩效正常发放					2023年在职人员基础绩效和年终绩效正常发放
	2.项目实施内容及过程概述	预下达2023年在职人员基础绩效和年终绩效
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	196.94	196.94			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	196.94	196.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123T000007813670-2022年度路灯维修材料采购项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	路灯维修材料全部采购					路灯维修材料全部采购
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度路灯维修材料采购项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.40	39.70			66.84%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	59.40	39.70			66.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123T000008745973-红军公园后大门公厕用水管道建设项目资金
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目正常运行					项目正常运行
	2.项目实施内容及过程概述	红军公园后大门公厕用水管道建设项目资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.80	13.80			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	13.80	13.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施正常
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123T000008746009-维修更换万源市红军公园破损石质护栏工程项目资金
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维修更换了万源红军公园破损石质栏杆					维修更换了万源红军公园破损石质栏杆
	2.项目实施内容及过程概述	维修更换万源市红军公园破损石质护栏工程项目资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.24	17.24			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	17.24	17.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123T000008746027-红军公园日常管护保洁经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	红军公园日常维护正常运行					红军公园日常维护正常运行
	2.项目实施内容及过程概述	红军公园日常管护保洁经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123T000009384515-春节城市环境提升项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	春节城市环境有效提升					春节城市环境有效提升
	2.项目实施内容及过程概述	春节城市环境提升项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	301.84	301.84			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	301.84	301.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123T000009458735-和美万源天府旅游名县配套设施改造提升项目—古东关街道红色文化基础设施提升及绿化美化项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	红军公园停车场生态化整治，公园景区基础设施维修及更换，安装儿童游乐设施及游客体育休闲锻炼器材，园区内绿化美化。					红军公园停车场生态化整治，公园景区基础设施维修及更换，安装儿童游乐设施及游客体育休闲锻炼器材，园区内绿化美化。
	2.项目实施内容及过程概述	和美万源天府旅游名县配套设施改造提升项目—古东关街道红色文化基础设施提升及绿化美化项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	95.38	63.39			66.46%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	95.38	63.39			66.46%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红色文化基础设施提升绿化美化	＝	1	处		30	30
		质量指标	打造后园区效果	定性	优美			10	10
		时效指标	完成时间	≤	50	天		10	10
	效益指标	社会效益指标	打造良好的园区环境	定性	良好			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	有效节约财政资金	≥	5	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123T000009458760-和美万源天府旅游名县配套设施改造提升项目—古东关街道红色文化展示导视系统及相关附属设施品质提升项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为万源成功创建天府旅游名县，对红军公园设计定制安装导示导览牌123块，安装户外宣传显示单元，购买应急电源灯。保障天府旅游名县成功创建。					为万源成功创建天府旅游名县，对红军公园设计定制安装导示导览牌123块，安装户外宣传显示单元，购买应急电源灯。保障天府旅游名县成功创建。
	2.项目实施内容及过程概述	和美万源天府旅游名县配套设施改造提升项目—古东关街道红色文化展示导视系统及相关附属设施品质提升项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.59	42.28			97.01%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	43.59	42.28			97.01%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装导示导览牌	＝	123	块		20	20
			应急电源	＝	1	批		10	10
			户外宣传显示单位	＝	1	批		10	10
		质量指标	外观质量	定性	良好			5	5
		时效指标	完成时效	≥	50	天		5	5
	效益指标	社会效益指标	社会环境	定性	良好			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	社会成本指标	城区面貌提升	定性	良好			10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178123T000009777269-和美万源天府旅游名县配套设施改造提升项目—古东关街道城区三边三化重点绿化打造项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在长青路金缔财富中心外景观改造，城区大树排危，城区行道树、绿化带补换植等重点绿化打造。					在长青路金缔财富中心外景观改造，城区大树排危，城区行道树、绿化带补换植等重点绿化打造。
	2.项目实施内容及过程概述	和美万源天府旅游名县配套设施改造提升项目—古东关街道城区三边三化重点绿化打造项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	121.66	34.74			28.55%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	121.66	34.74			28.55%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	芝麻灰花岗岩石	＝	320	平方米		5	5
			景观植物	＝	1	批		15	15
			栽植土	＝	300	平方米		10	10
			砖砌体	＝	60.5	平方米		5	5
		质量指标	栽植后效果	定性	良好			10	10
		时效指标	项目实施时间	≤	60	天		5	5
	效益指标	生态效益指标	有效保护城市环境	定性	良好			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	有效节约财政资金	≥	2	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178124T000010091094-2021年城区排水沟及沉砂池清淤项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城区排水沟及沉砂池清淤工作顺利完成					城区排水沟及沉砂池清淤工作顺利完成
	2.项目实施内容及过程概述	2021年城区排水沟及沉砂池清淤项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.87	60.87			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	60.87	60.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178124T000010091273-2022年城区排水沟及沉砂池清淤项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城区排水沟及沉砂池清淤工作顺利完成					城区排水沟及沉砂池清淤工作顺利完成
	2.项目实施内容及过程概述	2022年城区排水沟及沉砂池清淤项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.99	42.99			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	42.99	42.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178124T000010091627-垃圾填埋场渗滤液处理设备升级更换项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	升级了垃圾填埋场渗滤液处理设备					升级了垃圾填埋场渗滤液处理设备
	2.项目实施内容及过程概述	垃圾填埋场渗滤液处理设备升级更换项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.58	11.58			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.58	11.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178124T000010100735-2023年重点项目前期经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证重点项目顺利实施					重点项目顺利实施
	2.项目实施内容及过程概述	2023年重点项目前期经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	116.00	0.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	116.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178124T000010100912-派驻官渡华新公司工作人员工作经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	工作经费按时发放					工作经费按时发放
	2.项目实施内容及过程概述	派驻官渡华新公司工作人员工作经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178124T000010100951-茶文化公园苗木栽植相关经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升茶文化公园绿化					提升茶文化公园绿化
	2.项目实施内容及过程概述	茶文化公园苗木栽植相关经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.90	1.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.90	1.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施正常
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178124T000010100984-省级生态园林城市迎检工作经费
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	迎检工作顺利进行					迎检工作顺利进行
	2.项目实施内容及过程概述	省级生态园林城市迎检工作经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51178124T000011246099-城市生活垃圾生态处置项目
主管部门		万源市城市发展服务中心本级					实施单位（盖章）	万源市城市发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城市生活垃圾处理工作正常运行					城市生活垃圾处理工作正常运行
	2.项目实施内容及过程概述	城市生活垃圾生态处置项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	414.32	414.32			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	414.32	414.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目实施良好
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖国盘					财务负责人：李琴

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-409-万源市城市发展服务中心本级决算批复报表.xls

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