城乡居民社会养老保险局
单位（部门）决算
目录
公开时间：2023年10月23日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况 f
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
我局的基本职能是负责宣传贯彻执行城乡居民基本养 老保险法律、法规和规章，主要承担参保审核登记、基金申 请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支 付、参保信息变更、保险关系转移接续与注销、待遇领取资 格认证、内部控制与稽核、档案管理、统计管理、数据管理 与分析、接受咨询查询服务、受理举报、编制上报本级基金 预决算和财务统计报表、管理指导监督考核乡镇就业和社会 保障服务中心业务经办工作。
二、2023年重点工作完成情况
本年度全市参加城乡居民养老保险总人数21.51万人，基本实现了城乡居民养老保险全覆盖。城乡居民养老保险完成保费征缴6.16万人，1878.95万元，向上争取资金10243.13万元。全年按时足额为7.31万人发放待遇，累计发放养老金10026.79万元。
2023年度收、支总计1,332.91万元。与2022年相比，收、支总计各增加258.52万元，增加19.39%。主要变动原因是本年度专项支出增加，财政拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年本年收入合计1,332.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,332.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年本年支出合计1,332.91万元，其中：基本支出226.36万元，占16.98%；项目支出1,106.56万元，占83.02%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年财政拨款收、支总计1,332.91万元。与2022年相比，收、支总计各增加258.52万元，增加19.39%。主要变动原因是本年度专项支出增加，财政拨款增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出1,332.91万元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.52万元，增加19.39%。主要变动原因是本年度专项支出增加，财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出1,332.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,316.04万元，占98.73%；卫生健康支出6.24万元，占0.47%；住房保障支出10.63万元，占0.80%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年一般公共预算支出决算数为1,332.91万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）：支出决算为127.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为64.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为17.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）：支出决算为6.24万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为10.63万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为967.22万元（其中：基础养老金补贴140.83万元，加发基础养老金补贴245.84万元，丧葬抚恤349.50万元，个人缴费补贴169.95万元，参保代缴45.60万元），完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为137.88万元（其中：省级财政困难群众养老保险代缴（直达）资金111万元，省级财政困难群众养老保险代缴（直达）资金（第二批）26.88万元），完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年一般公共预算财政拨款基本支出226.36万元，其中：
人员经费214.69万元，主要包括：基本工资52.82万元、津贴补贴46.24万元、奖金4.40万元、绩效工资41.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.22、职工基本医疗保险缴费6.24万元、住房公积金10.63万元、其他工资福利支出30.51万元、退休费4.44万元。
公用经费11.66万元，主要包括：办公费5.72万元、水费0.09万元、电费1.2万元、物业管理费0.08万元、差旅费2.57万元、培训费1.5万元、公务接待费0.504万元。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.504万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.504万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.504万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2022年减少20%，主要变动原因是响应财政号召，节省相关开支。
国内公务接待支出0.504万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年，本单位机关运行经费支出1,332.91万元。与2022年相比，本单位机关运行经费增加258.52万元，增加19.39%。主要变动原因是本年度专项支出增加，财政拨款增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年，本单位政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制 阶段，组织对“基础养老金补贴，加发基础养老金补贴，丧葬抚恤，个人缴费补贴，参保代缴”等个5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选5个项目开展绩效监控。同时，组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.1分，绩效自评综述：2023年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分95.1分
第三部分 名词解释
二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项），主要是指本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险费的支出。
四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入本单位的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我局属一级预算单位，是执行参照公 务员法管理的事业单位，实行政府会计制度。
（二）机构职能。我局的基本职能负责宣传贯彻执行城 乡居民基本养老保险法律、法规和规章，主要承担参保审核 登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、 待遇核定与支付、参保信息变更、保险关系转移接续与注销、 待遇领取资格认证、内部控制与稽核、档案管理、统计管理、 数据管理与分析、接受咨询查询服务、受理举报、编制上报 本级基金预决算和财务统计报表、管理指导监督考核乡镇就 业和社会保障服务中心业务经办工作。
（三）人员概况。2023年度，纳入我局决算汇编范围的 独立核算单位共1个，系参照公务员法管理的事业单位。目 前有划定的参公管理事业编制14个，有在编在岗正式员工12 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年年初预算收入合计1,332.91万元。其中：工资福利支出210.25万元，商品和服务支出27.16万元，其他对个人和家庭的补助1,095.50万元。
（2部门财政资金支出情况
截止2023年12月底，本年支出合计1,332.91万元。其中：工资福利收入210.25万元，商品和服务收入27.16万元，其他社会保障和就业支出1,095.50万元，完成100%。
3部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2023年我单位在市政府坚强领导下，顺利完成2023年度预算整体支出绩效目标，根据实际情况，预算编制基本准确。在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。
（二）结果应用情况
2023年我单位整体支出绩效完成效益较好，按时支付工资让职工的生活情况得到保障，其他各项支出的按时支付让工作开展得更好。同时，整体开展情况公开了绩效目标和自评报告，人社工作得到肯定，业务工作得到社会认可和好评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
截止2023年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。
（二）存在问题
机关运行经费不足。
（三）改进建议
改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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