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万源市财政局2024年部门预算编制的说明
  • 来源：万源市财政局
  • 作者：万源市财政局
  • 发布日期：2024-04-17
  • 点击数：人次

    • 报表编号：510000_0013lastmb 
    		      
    部门项目支出绩效目标表（2024年度）  
               金额：万元  
    单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性  
    128-万源市财政局本级
    		2,829.19








    		  
    128001-万源市财政局51000021Y000000011490-日常公用经费61.08提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转产出指标数量指标科目调整次数≤5次20反向指标  
    质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30反向指标  
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）≤100%20反向指标  
    社会效益指标运转保障率＝100%20正向指标  
    51178121R000000029694-奖金13.36严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000029698-绩效工资55.74严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000029732--住房公积金69.61严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000034771-基本医疗保险——行政18.32严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000034776-基本医疗保险——事业10.95严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费93.02严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000034886-工伤保险3.43严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000034912-基本工资——行政160.32严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000034919-基本工资——事业96.47严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000034928-津贴补贴——行政255.72严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000034933-津贴补贴——事业78.58严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121R000000053642-退休费39.96严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178121T000000033679-大平台网络租赁费54.00　为全市300个预算单位提供大平台网络支持，提高网络办公效率，实现数字化管理，保障财政网络工作的持续、稳定。产出指标数量指标预算单位≥300个10正向指标  
    质量指标网络安全畅通性定性高中低
    		20正向指标  
    时效指标运行时间＝1年10正向指标  
    效益指标经济效益指标数字化办公效率定性优良中低差
    		20正向指标  
    满意度指标服务对象满意度指标单位满意度≥95%10正向指标  
    成本指标经济成本指标网络租赁费≤54万元20正向指标  
    51178121T000000033686-外网服务租赁经费6.00　提高工作效率，确保网络服务载体的正常运行。产出指标数量指标接入端口＝1个（套）10正向指标  
    质量指标可用时间≥99%20正向指标  
    时效指标运行时间＝1年10正向指标  
    效益指标社会效益指标网络稳定性定性优良中低差
    		20正向指标  
    满意度指标服务对象满意度指标用户满意度≥95%10正向指标  
    成本指标经济成本指标线路成本≤6万元20正向指标  
    51178121T000000033694-财政投资评审中心工作经费130.00　顺利完成全年财政评审及结算工作，提高财政工作质量。产出指标数量指标评审结算任务≥500个10正向指标  
    质量指标完成效率≥90%10正向指标  
    时效指标工作时间＝1年20正向指标  
    效益指标经济效益指标审减项目金额＞10000万元20正向指标  
    满意度指标服务对象满意度指标单位满意度≥95%10正向指标  
    成本指标经济成本指标预计费用≤130万元20正向指标  
    51178121T000000033697-VPN专线2.40　服务于金财网络及大平台，确保线路畅通，保障工作运行。产出指标数量指标专线＝2条10正向指标  
    质量指标畅通性能定性优良中低差
    		20正向指标  
    时效指标服务时间＝1年10正向指标  
    效益指标经济效益指标安全管理定性优良中低差
    		20正向指标  
    满意度指标服务对象满意度指标满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标成本费用≤2.4万元20正向指标  
    51178121T000000033701-金财工程网络租赁费6.00　对接四川省、达州市金财网络，维护金财网络流畅，保障大平台有效运行产出指标数量指标网络维护次数≥1次20正向指标  
    质量指标维护工作完成度＝100%10正向指标  
    时效指标保障时间＝1年10正向指标  
    效益指标社会效益指标运行情况定性优
    		20正向指标  
    满意度指标服务对象满意度指标满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标成本费用≤6万元20正向指标  
    51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费8.01提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转产出指标数量指标科目调整次数≤5次20反向指标  
    质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30反向指标  
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）≤100%20反向指标  
    社会效益指标运转保障率＝100%20正向指标  
    51178121Y000000029890-派驻纪检组经费10.43提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转产出指标数量指标科目调整次数≤5次20反向指标  
    质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30反向指标  
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）≤100%20反向指标  
    社会效益指标运转保障率＝100%20正向指标  
    51178122Y000006721196-征收机关奖励经费200.00








    		  
    51178123R000009678408-预下达2023年在职人员基础绩效和年终绩效15.00严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60正向指标  
    效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30正向指标  
    51178123T000008752043-预算管理工作经费3.17保证预算管理工作运转，重点突出经营预算、专门决策预算、财务预算，逐步实现市级政府性投资项目服务水平高质量发展产出指标质量指标预算管理准确率≥95%40正向指标  
    效益指标社会效益指标提升社会认可度定性优
    		20正向指标  
    满意度指标满意度指标预算管理方满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标预算管理成本控制数≤31.72444万元20反向指标  
    51178123T000008752081-资产管理工作补助经费1.002024年度，根据科室职能职责，负责市级行政事业单位国有资产综合管理工作，落实国有资产管理情况报告，管理资产评估新增处置等工作，预计使用财政资金1万元，强化国有资产管理，优化国有资产配置，确保财政资产管理综合事务良性运转。产出指标数量指标市级行政事业单位国有资产系统维护次数≥5次/年20正向指标  
    时效指标资产管理信息系统维护及时＝100%20正向指标  
    效益指标社会效益指标资产管理系统优化资源配置情况定性优万元20正向指标  
    满意度指标服务对象满意度指标行政事业单位国有资产所属单位满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标市级行政事业单位国有资产系统维护费≤1万元20反向指标  
    51178123T000008752109-2022年度金融业发展及地方政府债务管理工作经费14.00保证支付2022年度金融业发展及地方政府债务管理经费产出指标时效指标保证按时支付定性按时
    		40正向指标  
    效益指标经济效益指标完成支付覆盖率≥100%20正向指标  
    满意度指标满意度指标服务对象满意度≥100%10正向指标  
    成本指标经济成本指标控制成本数≤14万元20反向指标  
    51178123T000008781864-2020-2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）8.00完成2020-2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金清算产出指标数量指标服务对象数量＝36人20正向指标  
    质量指标支付覆盖率≥100%10正向指标  
    时效指标时间限制＝1年10正向指标  
    效益指标可持续影响指标提升认可度定性优
    		20正向指标  
    满意度指标满意度指标服务对象满意度≥95%10正向指标  
    成本指标经济成本指标成本控制数≤8万元20反向指标  
    51178123T000008908800-2023年度非税成本支出161.11完成2023年度非税成本支出，保证财政事务运转，平稳运行产出指标时效指标按时定性足额支付
    		40正向指标  
    效益指标可持续影响指标提升认可度定性优
    		20正向指标  
    满意度指标满意度指标服务对象满意度指标≥95%10正向指标  
    成本指标经济成本指标成本控制数≤161.105288万元20反向指标  
    51178123T000009126153-2023年预算一体化系统维护经费25.002024年度，根据单位工作安排，预计使用财政资金26万元，确保信息化系统正常运行，并做好日常更新升级维护的相关工作产出指标数量指标信息系统登录使用时长＝12月20正向指标  
    质量指标优良差定性优
    		10正向指标  
    时效指标时间限制＝1年10正向指标  
    效益指标社会效益指标信息系统正常投入使用率＝100%20正向指标  
    满意度指标满意度指标干部职工满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标系统平台维护成本控制数≤25万元20反向指标  
    51178123T000009370199-2021年、2022年新增专项债券项目服务费495.002021年、2022年新增专项债券项目服务费产出指标数量指标完成债券服务数量≥1个10正向指标  
    质量指标完成效率≥90%30
    		  
    时效指标时间限制＝1年10正向指标  
    效益指标社会效益指标推进财政工作定性10
    		20
    		  
    满意度指标服务对象满意度指标单位满意度≥95%10
    		  
    成本指标经济成本指标预计费用≤495万元10
    		  
    51178123T000009384575-万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山）预算评审服务89.302024年度，根据科室职能职责，完成市级部门PPP项目的宣传培训、统计分析、业务咨询等工作，计划使用财政资金89.3万元，推进APP项目服务、信息录入审核、数据监测、动态监管等工作顺利开展.产出指标数量指标市级部门PPP项目宣传培训次数＝1次20正向指标  
    质量指标优良差定性优
    		10正向指标  
    时效指标时间限制＝1年10正向指标  
    效益指标社会效益指标市级部门PPP项目宣传培训知晓率≥95%10正向指标  
    可持续发展指标培训活动制度健全定性健全
    		20正向指标  
    满意度指标满意度指标参与活动满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标项目成本预算≤89.3万元10反向指标  
    51178123T000009617994-2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金7.00完成2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金支付，保运转产出指标质量指标优化支付管理定性优
    		40正向指标  
    效益指标可持续影响指标社会认可度≥90%20正向指标  
    满意度指标服务对象满意度指标退休人员满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标成本控制数≤7万元20反向指标  
    51178123T000009721455-2019年10月至2022年9月预(结)算项目委托中介机构评审费用275.002019年10月至2022年9月预(结)算项目委托中介机构评审费用产出指标数量指标服务对象数量≥50家10正向指标  
    质量指标完成效率≥90%30
    		  
    时效指标时间限制＝1年10正向指标  
    效益指标社会效益指标推进财政工作定性10
    		20
    		  
    满意度指标满意度指标满意度≥90%10
    		  
    成本指标经济成本指标预计费用≤275万元10
    		  
    51178124T000011268603-招标领域系统治理和政府采购监督管理工作专项补助资金3.002024年度，根据单位职能职责，开展个预算单位采购立项备案、采购方式核准，采购活动监督管理等工作，同时开展政府采购信息化建设以及政府采购供应商投诉处理。计划使用财政资金3万元，以提升政府采购执行能力，提高政府采购监督管理工作水平。产出指标质量指标采购活动监督管理工作参与率＝100%20正向指标  
    时效指标政府采购立项备案及时性＝100%20正向指标  
    效益指标社会效益指标政府采购项目工作序时进度定性合格
    		20正向指标  
    可持续发展指标政府采购项目监督管理机制健全性定性健全
    		10正向指标  
    满意度指标满意度指标政府采购申报单位满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标政府采购项目监管≤3万元10反向指标  
    51178124T000011276836-2023年达州市市级财政农业高质量发展资金7.00保证市级财政农业高质量发展资金拨付到位，到人到户，分批次，分主次拨付，实现农业高质量发展产出指标数量指标保证到人到户数量≥300人10正向指标  
    质量指标夯实农业基础定性优
    		20正向指标  
    时效指标时间限制＝1年10正向指标  
    效益指标经济效益指标保证农业资金高质量发展资金拨付覆盖率≥95%20正向指标  
    满意度指标满意度指标服务对象满意度≥95%10正向指标  
    成本指标经济成本指标成本控制数≤7万元20反向指标  
    51178124T000011283812-2023年度金融发展专项补助资金4.00足额保障2023年金融发展专项补助资金，保证财政事务平稳运行产出指标质量指标保证支付足额定性优
    		40正向指标  
    效益指标社会效益指标提升社会认可度定性优
    		30正向指标  
    成本指标经济成本指标成本控制数≤4万元20反向指标  
    51178124T000011294497-财政管理工作考核激励资金28.002024年度，根据部门职能职责，承办财政综合管理事务。维持财务工作正常运转，激励财政工作做的更好产出指标数量指标激励资金数量≥300个10正向指标  
    质量指标提升财政事务便利定性优
    		30正向指标  
    时效指标时间限制＝1年10正向指标  
    效益指标经济效益指标财政事务保运转定性优
    		20正向指标  
    满意度指标满意度指标干部职工及服务对象满意度≥90%10正向指标  
    成本指标经济成本指标财政事务成本控制数≤28万元10反向指标  
    51178124T000011687453-资产管理信息系统服务费7.00资产管理信息系统服务费产出指标质量指标完成效率≥90%40
    		  
    效益指标社会效益指标推进财政工作定性1
    		20
    		  
    满意度指标服务对象满意度指标单位满意度≥95%10
    		  
    成本指标经济成本指标预计费用≤7万元20
    		  
    51178124T000011687466-财政债务数据技术咨询服务费3.00财政债务数据技术咨询服务费产出指标质量指标完成效率≥90%40
    		  
    效益指标社会效益指标推进财政工作定性10
    		20
    		  
    满意度指标服务对象满意度指标单位满意度≥95%10
    		  
    成本指标经济成本指标预计费用≤3万元20
    		  
    51178124T000011687476-法律顾问经费2.50法律顾问经费产出指标质量指标完成效率≥90%40
    		  
    效益指标社会效益指标推进财政工作定性1
    		20
    		  
    满意度指标服务对象满意度指标单位满意度≥95%10
    		  
    成本指标经济成本指标预计费用≤2.5万元20
    		  
    51178124T000011687481-预算一体化系统维护经费25.00预算一体化系统维护经费产出指标数量指标网络维护次数≥1次10
    		  
    质量指标维护工作完成度＝100%10
    		  
    时效指标保障时间＝1年20
    		  
    效益指标社会效益指标运行情况定性1
    		20
    		  
    满意度指标服务对象满意度指标满意度≥95%10
    		  
    成本指标经济成本指标成本费用≤25万元20
    		  
    51178124T000011687495-OA办公自动化网络租赁费用1.20提供OA办公自动化网络支持产出指标质量指标平台运行情况定性1
    		40
    		  
    效益指标社会效益指标工作效益定性1
    		20
    		  
    满意度指标服务对象满意度指标满意度≥90%10
    		  
    成本指标经济成本指标运行费用≤1.2万元20
    		  
    51178124T000011926703-2024年国有企业退休人员社会管理补助资金10.002024年国有企业退休人员社会化管理补助资金产出指标数量指标完成退休人员补助发放＝36人数10
    		  
    质量指标完成效率≥90%30
    		  
    时效指标按时完成＝100%10
    		  
    效益指标经济效益指标推进财政工作定性1
    		20
    		  
    满意度指标服务对象满意度指标对象满意度≥95%10
    		  
    成本指标经济成本指标预计费用≤10万元10
    		  
    51178124Y000011330014-非税收入对口安排支出200.00提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转产出指标数量指标科目调整次数≤5次20反向指标  
    质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30反向指标  
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）≤100%20反向指标  
    社会效益指标运转保障率＝100%20正向指标  
    51178125R000012396411-2024年人员经费清算67.51








    		  
    51178125T000013324673-地方政府债务管理工作经费4.00








    		  











    		   
    1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。  
    2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。  
    适用地区：全省范围（省、市州、县区）  
    适用用户：财政用户、单位用户







    		   











    		   











    		   











    		   











    		   

    2024年部门预算
    2025"年"03"月"26"日"

    		报表编号：510000_0013 
    		  
     部门整体支出绩效目标表  
     （2024年度）  
     金额单位：元  
     部门名称万源市财政局本级  
     年度部门整体支出预算资金总额财政拨款其他资金  
     13,079,791.0013,079,791.00
    		  
     年度总体目标 认真落实财政政策，对全市预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、会计业务进行监督与管理。   
     年度主要任务任务名称主要内容  
     财政收支管理完成当年收入与支出，保证收支平衡。  
     财政资金监管对全市预算单位财政资金、预算绩效、政府采购等业务监督管理。  
     国有资产管理承担国有资产管理职能，管理行政事业单位国有资产。  
     财政业务培训监督和规范会计行为，有计划、有组织开展财政业务培训。  
     年度绩效指标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位权重  
     产出指标数量指标经费保障＝12月10  
     年度评审项目数≥500个10  
     组织会计业务培训≥2次10  
     质量指标国库一体化覆盖率＝100%5  
     预决算公开率＝100%10  
     预算收支平衡＝100%10  
     时效指标项目完后时间≤1年5  
     效益指标经济效益指标财政收入增长率≥3%5  
     社会效益指标满意反馈率≥95%5  
     满意度指标服务对象满意度指标干部群众满意度≥95%5  
     成本指标经济成本指标公用经费＝808353元5  
     人员经费＝9007438元5  
     项目经费＝2371000元5  
     







    		  
     

    		        
     
    		         
     
    		         
     
    		         
     







    		  
     







    		  
     







    		  
     







    		  


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