万源市公务服务中心
关于2025年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中 。
一、基本职能及主要工作
1. 贯彻执行国家、省、达州市和万源市有关公务政务活动的政策规定；
2.负责拟定全市重要会议、重大活动等的公务政务活动工作方案并组织实施；
3.承担市委、市政府党政代表团外出考察学习后勤保障工作；
4.负责来万办理公务的副厅级以上领导干部和其他县（区）党政代表团来万的服务工作；
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门概况
万源市公务服务中心为市委办管理的公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2025年万源市公务服务中心收入预算总额为554.62万元，其中：当年财政拨款收入280.85万元，事业收入0万元，上年结转收入273.78万元。相应安排支出预算554.62万元，其中：工资福利支出78.62万元，商品和服务支出476万元。
四、支出预算安排情况
万源市公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
基本支出84.62万元，是用于保障服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出470万元，是用于保障服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于公务接待及重大会议、活动的经费支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出78.62万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出476万元。主要用于：日常办公、差旅、会议 、公务接待费等支出。
五、部门预算表（详见万源市2025年部门预算信息公开样表）
万源市公务服务中心财政拨款“三公”
经费2025年预算情况的说明
万源市公务服务中心财政拨款“三公”经费预算2025年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2025年万源市公务服务中心根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。
二、公务接待费
2025年万源市公务服务中心安排公务接待费预算200万元，与2024年预算持平。
三、公务用车购置及运行维护费
2025年万源市公务服务中心安排公车购置及运行维护费0万元。
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2025年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
200 |
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1.因公出国（境）费用 |
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2.公务接待费 |
200 |
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3.公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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部门整体支出绩效目标表(公务服务中心）.xlsx部门预算公开报表（部门公开）公务服务中心.xlsx部门项目支出绩效目标表(公务服务中心）(1).xlsx
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