2023年度万源市统计局决算 - 决算

2023年度

万源市统计局决算

公开时间：2024年11月15日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

部门职责

本单位系财政全额拨款行政单位，贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审查本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究。

二、机构设置

万源市统计局系政府工作部门,下辖城乡社会经济调查队为参照公务员管理的事业单位一个,其他事业单位普查中心一个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计690.80万元。与2022年相比，收、支总计各增加174.88万元，增长33.89%。主要变动原因是本年度包括住户样本轮换、遥感测量样本轮换以及第五次全国经济普查项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2023年各项收入总计690.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行支出303.29万元，占43.90%；一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务17.18万元，占2.48%；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行支出39.71万元，占5.75%，一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务支出13.23万元，占1.92%，一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出259.96万元，占37.6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.31万元，占3.81%；行政单位离休支出0.4万元，占0.06%；行政单位医疗支出9.22万元，占1.33%，事业单位医疗支出2.51万元，占0.36%；住房保障支出19万元，占2.75%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2023年度本年支出合计690.8万元，其中：基本支出400.43万元，占57.96%；项目支出290.37万元，占42.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出690.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，收、支总计各增加174.88万元，增长33.89%。主要变动原因是本年度包括住户样本轮换、遥感测量样本轮换以及第五次全国经济普查项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为690.8万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行支出303.29万元，主要是人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

2.一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行支出39.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

3.一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务17.19万元，主要是劳动力调查专项工作。

4.一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务支出13.23万元，主要包括：遥感测量专项工作、畜禽监测专项工作、住户调查专项经费

5.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出259.96万元，主要是开展第五次全国经济普查工作。

6.社会保障和就业支出26.71万元。其中：行政事业单位养老支出26.31万元，行政单位离退休0.4万元

7.卫生健康支出11.73万元。其中：行政单位医疗9.22万元，事业单位医疗2.51万元。

8.住房保障支出19万元。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.43万元，其中：

人员经费363.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算100%，比2022年减少了0.05万元，2022年未购置公务用车，2022和2023年均没有因公出国费用发生。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.75万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年和2023年均没有因公出国费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比比2022年减少了0.05万元，下降1.3%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出3.75万元，主要用于城乡经济调查队及普查中心开展专项业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待342批次，453人次（不包括陪同人员），共计支出3.75万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，万源市统计局机关运行经费支出37.2万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，万源市统计局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市统计局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，万源市统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年度一般公共预算财政拨款支出690.8万元，主要变动原因是本年度包括住户样本轮换、遥感测量样本轮换以及第五次全国经济普查项目资金。预算执行率有待提高，进一步规范流程，本单位将持续加强预算执行监督，优化内部管理流程，确保资金有效使用。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（万源市统计局）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

万源市统计局系政府工作部门,下辖城乡社会经济调查队为参照公务员管理的事业单位一个,其他事业单位普查中心一个。

机构职能

1.贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审查本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全市经济社会目标责任考核。

3.按照国家、省、达州市的统一部署，组织实施人口、经济、农业普查和重大国情国力调查以及社情民意专项调查，汇总整理和提高有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.指导全市统计专业人才队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试、从业资格认定、统计人员继续教育工作。

8.建立并管理全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制定各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇统计信息化系统建设。

9.负责领导和管理市城乡经济调查队及普查中心工作。

10.承担市政府批准保留的行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止2023年末，万源市统计局编制共28名，机关行政人员21名，事业编制7名。实际拥有在职人员24人。人员与上年发生变动，主要原因是人员调动。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

万源市统计局2023年财政拨款收入预算总数275.51万元,其中：当年财政拨款收入收入275.51万元。相应安排支出预算275.51万元，其中：一般公共服务支出218.07万元，社会保障和就业支出26.71万元，卫生健康支出11.73万元，住房保障支出19万元。

2023年财政拨款收入决算总数690.80万元，其中一般公共服务支出633.37万元，社会保障和就业支出26.71万元，卫生健康支出11.73万元，住房保障支出19万元。

支出情况

万源市统计局2023年财政拨款支出预算总数275.51万元,其中：当年财政拨款收入收入275.51万元。相应安排支出预算275.51万元，其中：一般公共服务支出218.07万元，社会保障和就业支出26.71万元，卫生健康支出11.73万元，住房保障支出19万元。

2023年财政拨款支出决算总数690.80万元，其中一般公共服务支出633.37万元，社会保障和就业支出26.71万元，卫生健康支出11.73万元，住房保障支出19万元。

结余分配和结转结余情况

万源市统计局2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2023年预算我单位在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，截止12月底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

2.预算管理。本单位2023年财政拨款支出决算总数690.80万元，其中一般公共服务支出633.37万元，社会保障和就业支出26.71万元，卫生健康支出11.73万元，住房保障支出19万元。完成全年目标任务的实现，执行进度100%。

3.财务管理。本单位严格按《预算法》实行财务收支管理，执行进度100%，按进度完成全年预算任务，无资金结余和没有违规记录等情况。

4.资产管理。本单位贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，开展单位资产管理工作。并按要求及时开展2023年度行政事业性国有资产报告编制工作，将本年度资产总体情况与分析报告如实上报。

5.采购管理。本单位严格落实政府采购管理制度，本年度无政府采购业务产生。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额14万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额259.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本单位开展常年项目有住户调查、畜禽监测、遥感测量、劳动力调查。为全面、准确、及时了全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；为准确、及时反映粮食作物生产情况，确保国家粮食生产安全、实现农业生产科学决策；为了解养殖户养殖效益、养殖意愿等情况，为党委和政府制定畜牧业发展政策、保障市场供给提供科学依据。

阶段项目第五次全国经济普查，统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新发展。

2.项目执行。常年项目预算总额14万元，其中住户调查、畜禽监测、遥感测量分别4万元，劳动力调查2万元，完成全年目标任务的实现，执行进度100%。阶段项目第五次全国经济普查预算总额259.96万元，完成全年目标任务的实现，执行进度100%。

3.目标实现。通过县级常住人口调查，推断出我区人口数量、结构、分布、居住等方面情况，准确反映人口发展现状及人口居住情况，为我市科学制定国民经济和社会发展规划，推动高质量发展提供科学准确的统计信息支持。开展遥感测量以提供准确的农作物生产情况，实现农业科学生产。提供养殖数据，为畜牧业发展提供科学依据。

第五次全国经济普查摸清了我市经济社会发展“家底”、全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。

（三）重点领域绩效分析

本单位不涉及。

绩效结果应用情况

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预靠绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标自评得分94分。

（二）存在问题

经济下行市财政运行压力加大，资金保障难度增加，我局统计、调查工作的质量有待进一步提高。

（三）改进建议

进一步优化统计局人员结构，提高工作效率，及时支付部分支出，加强项目资金管理。