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2024年度四川省万源市石窝镇人民政府

决算公开情况说明

目录

公开时间：2025年10月28日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

第五部分附表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

万源市石窝镇人民政府是一个独立核算机构，纳入2024年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%,比上年无增减。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1500.03万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加389.88万元，增长35%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加412.41万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1500.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1087.63万元，占72.5%；政府性基金预算财政拨款收入412.41万元，占27.49%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1500.03万元，其中：基本支出975.01万元，占64.99%；项目支出525.03万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1500.03万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加389.88万元，增长35%。主要变动原因是24年政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加412.41万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.63万元，占本年支出合计的72.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.52万元，增长/下降2%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出505.3万元，占46%；社会保障和就业支出256.95万元，占24%；卫生健康支出17.34万元，占2%；农林水支出243.4万元，占22%；交通运输支出20.45万元，占2%；住房保障支出44.19万元，占4%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1087.63，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为430.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为126.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为64.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为31.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补（项）: 支出决算为201.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为20.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为44.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出975.01万元，其中：

人员经费742.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费232.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出412.41万元，占本年支出合计的27.49%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加412.41万元，增长100%。主要变动原因是其他政府性基金债务收入安排的支出412.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，万源市石窝镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2023年度减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，万源市石窝镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万源市石窝镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1．组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。

2.项目绩效目标完成情况。

部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500.03万元，执行数为1500.03 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本镇群众安居乐业，保障政府机关办公等日常开支，完成各项日常工作任务及相关工作，提高群众满意度认可度。实施过程中发现的主要问题：项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。下一步改进措施：积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石窝镇2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分  附件

附件1

2025年万源市石窝镇人民政府预算绩效

评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。内设机构：党政办、办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇规划办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室）、应急管理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）、财政所。

（二）机构职能。①、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;②、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;③、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;④、保护各种经济组织的合法权益;⑤、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

1.行政编制情况

截止2024年12月31日，中共万源市石窝镇委员会、万源市石窝镇人民政府共有行政编制21名，实有19人，其中四级调研员0名、正科级领导3名、副科级领导7名、一级主任科员1名、一级科员5名、试用期公务员3名；机关工勤2名，实有1人。

2.事业编制情况

万源市石窝镇人民政府下属事业单位共4个，总编制为24名，实有20人，其中管理岗编制数13名，实有10名，专技岗编制数11名，实有10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。年初万源市财政局于2024年年初下达988.5666万元资金到我单位。

（二）支出情况。我镇2024年年初预算支出988.5666万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我镇2024年无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

产出指标：场镇垃圾清扫清运、路灯及路面维修维护费用年初下达指标35万元，完成指标35万元，完成率100%，全部用于垃圾清扫清理及路面维护维修。村（社区）经费及公共运行服务运转保障7个，每月按时兑现职工干部工资福利待遇，绩效指标率100%。场镇垃圾清扫清运、路面及路灯维护维修覆盖率100%，有效提升群众的幸福感。政府机关运行保障天数365天，保障天数完成率97%。

效益指标：农民收入水平提升度大于5%，农户劳动获得感增强率，信访赔偿率降低，饮水，道路安全提高率大于40%，对当地居民法制观念的改善提高程度大于20%；辖区群众接受服务率大于95%.

满意度指标：群众满意度大于95%，群众幸福感有效提高。

2.预算管理。预算编制质量方面，严格按要求年初部门预算进行编制，确保了年初预算编制的合理性、科学性和准确性。

支出执行进度方面，2024年本年总体收入988.5666万元，2024年本年总体支出988.5666万元，支出率100%。

预算年终结余方面，部门整体年终预算结余0万元；

严控一般性支出，进行了绩效分析，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3.财务管理。围绕绩效管理制度方面，一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况;三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。

财务管理制度方面，部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实；

财务岗位设置方面，部门合理设置财务工作岗位，权责清晰，并严格实行不相容岗位分离；

资金使用规范方面，部门资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用流程严格按照相关流程和制度支付，没有违规情况的出现。

4. 资产管理。我镇加强对材料、包装物和低值易耗品的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。并建立了固定资产应实行分类管理，制定了相应的固定资产管理制度。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

5.采购管理。围采购执行率方面，各采购需求站所根据工作需要，严格按照采购目录开展采购预算编制工作；依据相关规定，对采购项目的分类、名称、具体构成、采购数量、技术规格、服务要求、使用时间、项目预算金额和所申请采购方式与组织形式等内容进行详细列示，细化、明确采购品目及相应要求。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1  个，涉及预算总金额   35万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。目标完成方面，截至目前，已基本保持政府机关院内质量合格，干净卫生整洁，完成场镇垃圾清扫清运，提高干群满意度大于95%；

目标偏离方面，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；

实现效果方面，通过场镇垃圾清扫清运，做到日常清洁，受益群众人口数大于8500人，群众幸福指数上升。

（三）重点领域绩效分析。市级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。总体来说，我镇2024年部门整体支出情况较为较好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和群众认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我镇整体预算绩效得96分，我镇2024年部门整体支出情况较为良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

（二）存在问题。资金存在不及时拨付的情况。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划。

2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表