2024年度四川省万源市蜂桶乡人民政府

决算公开

目 录

公开时间：2025年10月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

部门职责

蜂桶乡党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。蜂桶乡人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

（1）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设、反腐败和审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

（2）发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

（3）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、未成年人保护、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责消防安全、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输、农村住房安全等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

（5）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护，协助有关部门做好征地拆迁等工作。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

（6）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

（7）开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。负责综合执法考核督办。

（8）负责国防教育和兵役等工作。

（9）贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本乡设5个内设机构。办公室、党建工作办公室、财政所经济发展与社会事务办公室、社会治理与综合执法办公室。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为708.84万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少5.84万元，下降0.81%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计708.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计708.84万元，其中：基本支出684.44万元，占96.55%；项目支出24.4万元，占3.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为708.84万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少5.84万元，下降0.81%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出708.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.84万元，下降0.81%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年本年支出合计708.84万元，其中：一般公共服务（类）支出277.34万元，占39.13%；公共安全支出（类）支出5万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出196.92万元，占28%；卫生健康支出（类）支出13.07万元，占1.84%；节能环保支出5万元，占0.71%；农林水（类）支出126.47万元，占17.84%；交通运输支出5万元，占0.71%；住房保障支出33.27万元，占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为708.84，完成预算100%。其中：

（1）一般公共服务201（类）:支出决算为279.6万元，完成预算100%。

人大事务（款）行政运行（项）支出4万元。

政协事务（款）行政运行（项）支持2万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出259.6万元；

纪检监察事务（款）行政运行（项）支出5万元；

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出6万元。

其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）支出3万元。

（2）公安安全支出204（类）支出5万元，完成预算100%。

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出5万元。

（3）社会保障和就业208（类）:支出决算为209.85万元，完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出160.58万元。

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.05万元。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2.22万元。

（4）卫生健康210（类）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）支出行政单位医疗（项）支出7.14万元；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.71万元。

（5）节能环保211（类）:支出决算为5万元，完成预算100%。

污染防治（款）水体（项）支出5万元。

（6）农林水213（类）:支出决算为131.47万元，完成预算100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出7.5万元；

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出7.5万元。

（7）交通运输214（类）:支出决算为5万元，完成预算100%。

公路水路运输（款）行政运行（项）支出5万元。

（8）住房保障支出（类）:支出决算为34.66万元，完成预算100%。

住房改革（款）住房公积金（项）支出34.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出684.44万元，其中：

人员经费527.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费156.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.12万元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因是因为公务接待实行扫码支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出1.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降10%。主要原因是因为公务接待实行扫码支付。其中：

国内公务接待支出1.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括：行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，万源市蜂桶乡人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，万源市蜂桶乡人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万源市蜂桶乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。

2.项目绩效目标完成情况。

部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 62.63万元，执行数为62.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本乡群众安居乐业，保障政府机关办公等日常开支，完成各项日常工作任务及相关工作，提高群众满意度认可度。实施过程中发现的主要问题：项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。下一步改进措施：积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《蜂桶乡2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件1

2024年万源市蜂桶乡人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。蜂桶乡政府内设机构：办公室、党建办公室、综合办公室（生态环境保护办公室、村镇规划办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）、便民服务中心（退役军人服务站）、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）、农民工服务中心、农业综合服务中心（水务站）。

（二）机构职能。①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;②执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;④保护各种经济组织的合法权益;⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2024年年末政府有财政供养人员33人，其中：行政编制17个，实有16人；事业编制16个，实有16人。市级部门聘用1人（残联专职委员）、“三支一扶”一人、。人员变动主要原因是退休一名，新进3名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年蜂桶乡本年收入合计708.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.84万元，占100%。

（二）支出情况。2024年蜂桶乡本年支出合计708.84万元，其中：一般公共服务（类）支出277.34万元，占39.13%；公共安全支出（类）支出5万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出196.92万元，占28%；卫生健康支出（类）支出13.07万元，占1.84%；节能环保支出5万元，占0.71%；农林水（类）支出126.47万元，占17.84%；交通运输支出5万元，占0.71%；住房保障支出33.27万元，占4.69%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年蜂桶乡本年无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

产出指标：场镇垃圾清扫清运、路灯及路面维修维护费用年初下达指标20万元，完成指标20万元，完成率100%，全部用于垃圾清扫清理及路面维护维修，场镇垃圾清扫清运、路面及路灯维护维修覆盖率100%，有效提升群众的幸福感。政府机关运行保障天数365天，保障天数完成率97%。

效益指标：农民收入水平提升度大于5%，农户劳动获得感增强率，信访赔偿率降低，饮水，道路安全提高率大于40%，对当地居民法制观念的改善提高程度大于20%；辖区群众接受服务率大于95%.

满意度指标：群众满意度大于95%，群众幸福感有效提高。

2.预算管理。预算编制质量方面，严格按要求年初部门预算进行编制，确保了年初预算编制的合理性、科学性和准确性。

支出执行进度方面，2024年本年总体收入708.84万元，2024年本年总体支出708.84万元，支出率100%。

预算年终结余方面，部门整体年终预算结余0万元；

严控一般性支出，进行了绩效分析，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3.财务管理。围绕绩效管理制度方面，一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况;三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。

财务管理制度方面，部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实；

财务岗位设置方面，部门合理设置财务工作岗位，权责清晰，并严格实行不相容岗位分离；

资金使用规范方面，部门资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用流程严格按照相关流程和制度支付，没有违规情况的出现。

资产管理。我乡加强对材料、包装物和低值易耗品的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。并建立了固定资产应实行分类管理，制定了相应的固定资产管理制度。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

5.采购管理。围采购执行率方面，各采购需求站所根据工作需要，严格按照采购目录开展采购预算编制工作；依据相关规定，对采购项目的分类、名称、具体构成、采购数量、技术规格、服务要求、使用时间、项目预算金额和所申请采购方式与组织形式等内容进行详细列示，细化、明确采购品目及相应要求。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。目标完成方面，截至目前，已基本保持政府机关院内质量合格，干净卫生整洁，完成场镇垃圾清扫清运，提高干群满意度大于95%；

目标偏离方面，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；

实现效果方面，通过场镇垃圾清扫清运，做到日常清洁，受益群众人口数大于2072人，群众幸福指数上升。

（三）重点领域绩效分析。市级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。总体来说，我乡2024年部门整体支出情况较为较好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和群众认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我乡整体预算绩效得95分，我乡2024年部门整体支出情况较为良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

（二）存在问题。资金存在不及时拨付的情况。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划。

2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			万源市蜂桶乡人民政府本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	662.07		662.07		XXXX
年度总体 目标	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织实施指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 4、按计划组织本级非税收入，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级交办的其它事项。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	目标1		奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡村经济发展。
	目标2		完善基础设施建设和惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90
	目标3		“一卡通”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。
	目标4		加强社会管理，村民上访、信访控制为0。
	目标5		灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标质量指标	村组道路修建硬化	≥	10	千米	2	100%
			灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数	＝	3	个（套）	2	100%
			征地任务	≥	100	亩	2	100%
			重点项目	≥	1	个（套）	2	100%
			综合治理区域内的村居数	＝	3	人/户	2	100%
			安全饮水项目	≥	2	个（套）	2	100%
			惠民惠农补贴对象	＝	4120	人/户	2	100%
			村民上访、信访增长率	＝	0	%	2	100%
			培训合格率	≥	90	%	2	100%
			项目验收合格率	≥	95	%	3	100%
			一卡通普及率	＝	100	%	3	100%
			基础设施工程验收合格率	≥	95	%	2	100%
		时效指标	基础设施验收及时率	≥	90	%	3	100%
			稳控重点信访对象	＝	1	年	3	100%
			年度建设完成率	≥	50	%	3	100%
			培训频率	≥	3	次	3	100%
			民政补助、残疾补贴等各类补贴发放及时率	≥	95	%	3	100%
	效益指标	经济效益指标	农户收入水平提升	≥	10	%	3	100%
			人、畜、作物死亡率	＝	0	%	3	100%
			运输成本下降	≥	30	%	3	100%
			农民增收	≥	5	万元	3	100%
			执行标的额到位率	≥	10	%	3	100%
		社会效益指标	保障百姓利益，维护生命财产安全	＝	100	%	3	100%
			村民出行效率提高	≥	30	%	3	100%
			农户劳动获得感增强	≥	50	%	3	100%
			信访赔偿率降低	≥	5	%	3	100%
			招商引资项目量	≥	3	%	3	100%
		生态效益指标	饮水、道路安全提高	≥	40	%	3	100%
		可持续影响指标	政府职能增强	≥	20	%	2	100%
			实现保质保量、预防为主的良好态势	≥	100	%	2	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表