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2024年度四川省

万源市人力资源和社会保障局

决算公开文字说明

2024年度四川省万源市人力资源和社会保障局部门决算

目录

公开时间：2025年10月28日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家、省、达州市有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责就业促进工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市养老、失业、工伤保险关系转续工作。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、计划和制度、标准。指导、督促用人单位参加工伤保险。依法依规落实工伤保险改革并组织实施。五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。六是贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。七是牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来万（回万）工作、定居的有关政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督技工学校、民办职业培训机构按国家和省、达州市、万源市有关规定履行安全管理责任。八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。九是组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。十是会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。十一是会同有关部门推动落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是负责人力资源社会保障领域内的对外交流与合作工作。十三是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 

二、机构设置

万源市人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。二级预算单位独立预决算编制，不纳入本单位内部。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为9312.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加4487.40万元，增长93%。主要变动原因是中央和省级下达2024年就业创业补助资金增加以及新增被征地农民补助资金等。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9312.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6310.86万元，占67.76%；政府性基金预算财政拨款收入3001.44万元，占32.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9312.31万元，其中：基本支出752.06万元，占8.07%；项目支出8560.25万元，占91.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为9312.31万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加4487.40万元，增长93%。主要变动原因是中央和省级下达2024年就业创业补助资金增加以及新增被征地农民补助资金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6310.86万元，占本年支出合计的67.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1485.95万元，增长30.80%。主要变动原因是由于中央和省级下达2024年就业创业补助资金增加以及新增被征地农民补助资金等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6310.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.26万元，占0.05%；社会保障和就业支出6233.04万元，占98.77%；卫生健康支出21.56万元，占0.34%；住房保障支出53万元，占0.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6310.86，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.社会保障和就业（类）支出决算为6233.04万元。

其中：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：支出决算为1005.28万元，完成预算16.83%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级下达2024年三支一扶资金增加，以及本级下达就业创业资金增加；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为72.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业（类）就业补助（款）：支出决算为3389.35万元，完成预算173.37%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级下达2024年就业创业补助资金增加；

社会保障和就业（类）抚恤（款）：支出决算为1.15万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：支出决算为1765.14万元，比预算增加100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增下达巴万高速被征地农民资金；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.35万元，完成预算100%；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.06万元，其中：

人员经费704.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
　　公用经费47.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算100%，较上年度减少0.5895万元，下降58.98%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位无培训费用产生，并严格把控公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.5895万元，下降58.98%。主要原因是2024年我单位无培训费用产生，并严格把控公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，52人次（包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：达州市人社局开展公务员考试培训专项调研、开展2024年度全市社会保险基金内审督查工作、达州市组织部开展2024年上半年公开考试招聘事业单位人员面试巡考工作、达州市农民工领导小组办公室开展2023年度保障农民工工资支付实地考核及达州市发改委来万督导就业领域项目工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3001.44万元，占本年支出合计的32.23%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3001.44万元，增长/100%。主要变动原因是2024年度新增巴万高速被征地农民资金指标。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，万源市人力资源和社会保障局机关运行经费支出47.26万元，比2023年度减少44.07万元，下降48.25%。主要原因是2024年度人员调动及退休人数增加等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，万源市人力资源和社会保障局政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、。主要用于采购办公电脑及空调。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万源市人力资源和社会保障局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，万源市人力资源和社会保障局在2024年度预算编制阶段，组织对人社专网系统维护费、事业人员考核经费、劳动关系保障及工伤认定经费、事业单位公招公考经费、就业创业补助专项等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成万源市人力资源和社会保障局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业补助、三支一扶、被征地农民养老保险缴费等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市人力资源和社会保障局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位开展党建工作所需的公用经费。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指社会保障和就业编制人员所需的人员经费和公用经费开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指社会保障和就业编制人员缴纳的养老保险费单位补贴部分。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指单位就业创业专项资金的使用情况。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指单位遗属人员的生活补助发放情况。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位公务员编制人员缴纳的医疗保险费单位补贴部分。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业编制人员缴纳的医疗保险费单位补贴部分。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳的住房公积金单位补贴部分。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费。

第四部分  附件

附件1

万源市人力资源和社会保障局2024年部门预算整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

万源市人力资源和社会保障局属于行政管理单位，下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位3个。万源市人力资源和社会保障局下设六股一室一办：办公室；事业单位人事管理股（万源市职称改革领导小组办公室）；就业促进股；劳动关系股（政策法规与信访股）；工资福利与社会保险股（信息中心）；工伤保险股；基金监督股（规划财务股）；党建办（政工股）。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家、省、达州市有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责就业促进工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市养老、失业、工伤保险关系转续工作。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、计划和制度、标准。指导、督促用人单位参加工伤保险。依法依规落实工伤保险改革并组织实施。五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。六是贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。七是牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来万（回万）工作、定居的有关政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督技工学校、民办职业培训机构按国家和省、达州市、万源市有关规定履行安全管理责任。八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。九是组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。十是会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。十一是会同有关部门推动落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是负责人力资源社会保障领域内的对外交流与合作工作。十三是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 

（三）人员概况

截至2024年末，万源市人力资源和社会保障局编制人数为42人，其中行政编制16人，机关工勤编制2人，事业编制24人。2024年年末实有人数为42人，其中行政人员15人，机关工勤1人，参公人员3人，事业人员23人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年部门总体收入合计9312.31万元。其中：工资福利支出665.91万元，商品和服务收入90.79万元，对个人和家庭的补助收入8553.14万元，资本性支出2.47万元。

（二）支出情况

2024年部门总体支出合计9312.31元。其中：基本支出752.06万元，项目支出8560.25万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。根据各个项目资金的使用对象，合理进行申请并报送，并履行双审双签制度，让资金支出合法合规。  

2.预算管理。完全按照年初预算进行合规及有序的支出，1-12月支付进度达100%，预算年终无结余。

3.财务管理。严格按照内部管理控制制度进行资金的使用及审核，出纳有序报送资金支出，会计按照文件规定及时审核并发放。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额5235.91万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。年初根据上级下达的资金文件及时进行了项目入库，同时根据资金的下达指标进行合理的调整及变更，让项目决策更合理。

2.项目执行。事前有申请，事中有监控，能够让各个项目资金按照序时进度进行支付，同时在执行缓慢时，能够快速发现问题并及时解决。

3.目标实现。年初设定的各项目标切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金金额和实际支出资金量相匹配。

（三）绩效结果应用情况

2024年我单位整体支出绩效完成效益较好，按时支付工资让职工的生活情况得到保障，其他各项支出的按时支付让工作开展得更好。同时，整体开展情况公开了绩效目标和自评报告，人社工作得到肯定，业务工作得到社会认可和好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

截止2024年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况，自评得分99分。

（二）存在问题

下属单位提交用款申请不及时，导致支付计划审核延误，造成部分资金不能按时支付，进度滞后。

（三）改进建议

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

附件2

万源市人力资源和社会保障局2024年

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

1.我单位2024年中央和省级下达专项资金项目有：就业创业补助资金、高校毕业生“三支一扶”补助资金、被征地农民养老保险缴费资金。

2．就业创业补助资金主要用于落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，促进城乡劳动者平等就业；三支一扶资金主要是用于解决高校毕业生就业难的问题，每年按照国家要求，组织一定数量的高校毕业生，到基层主要从事支教、支农、支医和扶贫等工作；被征地农民养老保险缴费资金主要是用于巴中至万源高速工程万源段等多个项目实施期间所征地农民的企业职工养老保险代缴、缴费补贴发放、生活补贴发放以及一次性划转城乡居民养老账户等支出。

（二）预算安排及分配管理

就业创业专项资金支出是惠及民生的项目，资金总额为3389.35万元。主要包括：城镇及农村公益性岗位补贴、青年就业见习补贴、大学生创业补贴资金、创新创业园区补助资金、居家就业扶贫基地补贴、贫困家庭劳动力创业补贴、4050困难人员灵活就业社保补贴等。

三支一扶资金总额为81.43万元；是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目。

被征地农民养老保险缴费资金总额为1765.14万元；用于被征地农民的企业职工养老保险代缴、缴费补贴发放、生活补贴发放以及一次性划转城乡居民养老账户。

（三）项目绩效目标设置

就业创业绩效整体目标为：城镇新增就业2800人，城镇失业人员再就业600人，就业困难人员再就业210人，开发城镇公益性岗位550个，开展“管办分离”职业技能培训，完成各项技能培训1800人次，安置青年就业见习50人，发放创业担保贷款2120万元。各项目标设置契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较高。

三支一扶项目绩效总目标为：引导和鼓励高校毕业面向基层就业。2024年招募高校大学生13人，基本上完成既定的招募任务，全部招募人员都按时上岗。长期规划目标和年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测较好。

二、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。年初根据上级下达的资金文件及时进行了项目入库，同时根据资金的下达指标进行合理的调整及变更，让项目决策更合理。。

2.项目实施。事前有申请，事中有监控，能够让各个项目资金按照序时进度进行支付，同时在执行缓慢时，能够快速发现问题并及时解决。

3.项目结果。年初设定的各项目标切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金金额和实际支出资金量相匹配。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。我单位的各项专项项目资金主要是服务于群众，通过新增就业、发放被征地农民生活补贴等多种资金使用形式，一方面维护社会的稳定，以免引起大规模的群众上访；二是及时解决了就业难的问题，群众满意度达到95%以上。

三、评价结论

我单位2024年专项预算项目绩效自评得分100%。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、 截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，获得了显著的经济效益和社会效益。

四、存在主要问题

单位预算编制不够客观准确，测算的当年需求高于项目当年实际需求，造成专项资金支出率偏低。

五、改进建议

一是各业务股室在上年申报资金测算时，要根据各项工作的实际资金需求量情况进行认真估算填报，以免造成向上争取资金过多，而本级使用时无法达到年初目标的情况；二是要合理安排专项资金的申请及报送审批时间，以免造成专项资金支付进度不及时的情况；三是业务股室的工作人员要及时配合财务股室，做好资金的绩效监控工作，以便及时进行调整。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

202001-万源市人力资源和社会保障局_2024年度决算公开文字说明.docx202001-万源市人力资源和社会保障局--决算批复.xls​