2024年度

万源市石塘镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2025年10月28日

第一部分 单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分 2024年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释15

第四部分 附件19

第五部分 附表23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

主要职责

石塘镇党委政府主职能主要是：贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传，落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好乡村振兴工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算,完成上级部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

万源市石塘镇人民政府属一级预算单位, 其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1509.25万元。与2023年度相比，收、支总计各减少22.95万元，下降1.5%。主要变动原因是人员减少，预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1509.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1439.25万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入70万元，占5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1509.25万元，其中：基本支出1109.55万元，占73.52%；项目支出399.71万元，占26.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1509.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.95万元，下降1.5%。主要变动原因是人员减少，预算减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1439.25万元，占本年支出合计的95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.95万元，下降6%。主要变动原因是人员减少，预算减少,政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1439.25万元，主

要用于以下方面:一般公共服务支出441.69万元，占30.69%；公共安全支出4.96万元，占0.34%；社会保障和就业支出393.46万元，占27.34%；卫生健康支出24.57万元，占1.71%；农林水支出493.3万元，占34.27%；交通运输支出1.61万元，占0.11%；住房保障支出61.27万元，占4.26%；其他支出18.39万元，占1.28%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1439.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为337.39万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为50.11万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为19.28万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.76万元，完成预算100%。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为308.71万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.87万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.99万元，完成预算100%。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.58万元，完成预算100%。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）95.18万元，完成预算100%。

15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）130.8万元，完成预算100%。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为227.33万元，完成预算100%。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为61.27万元，完成预算100%。

20.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为18.39万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.55万元，其中：

人员经费875.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费234.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算100%，相比上年度有所下降。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度有所下降。

4.国内公务接待支出1.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待117批次，529人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：用餐费1.34万元。

5.外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出70万元，主要用于解决专项债务。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，万源市石塘镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，万源市石塘镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万源市石塘镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对民生专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府一般公共服务支出。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府保障民生事务支出。

6．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检监察事务支出。

7．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指党委事务支出。

8．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指关工委、老年协会等用于其他方面的经费支出。

9．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指社会保障与就业方面的支出。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指为保障社会保障和就业机构正常运转的经费支出。

11．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指其他关于民政事务方面的支出。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于按规定发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的经费支出。

13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于发放按规定义务兵立功授奖奖励及家庭优待补助支出。

14．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村五保供养支出支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

17．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 指为保障水体安全、无污染，用于防治污染的经费支出。

18．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:用于农村危房改造专项支出。

19．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）: 指为保障脱贫攻坚的顺利推进，用于基础设施建设等经费支出。

20．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指为保障脱贫攻坚工作顺利开展，用于其他扶贫方面的经费支出。

21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指为保障村支两委正常运转，用于人员补助、办公运转等经费支出。

22．住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26．机关运行经费：为保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表