万源市曾家乡人民政府2024年度部门决算 - 乡镇街道

2024年度

四川省万源市曾家乡人民政府

部门决算

公开时间：2025年10月28日

第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置5

第二部分 2024年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

万源市曾家乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

万源市曾家乡政府是一个独立核算机构，纳入2024年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为898.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少538.27万元，下降59.89%。主要变动原因是2024年下达的项目比2023年少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计898.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.69万元，占100%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计898.69万元，其中：基本支出852.88万元，占94.9%；项目支出45.81万元，占5.09%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为898.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少538.27万元，下降59.89%。主要变动原因是2024年下达的项目比2023年少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出898.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少538.27万元，下降59.89%。主要变动原因是2024年下达的项目比2023年少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出898.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出358.14万元，占39.85%；社会保障和就业支出260.30万元，占28.96%；卫生健康支出16.91万元，占1.88%；住房保障支出42.73万元，占4.75%；农林水支出220.62万元，占24.55%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为898.69，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为320.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为192.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)：支出决算为9.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)：支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为26.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为194.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出852.88万元，其中：

人员经费671.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费181.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度减少0.3万元，下降9%，减少原因是接待次数和人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0.3万元，增长/下降9%。主要原因是接待次数和人员减少。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，1035人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：公务接待生活费3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，万源市曾家乡人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，万源市曾家乡人民政府政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万源市曾家乡人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我乡在2024年度预算编制阶段，组织对民生经费（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

1.项目决策。我乡民生项目绩效目标设置为辖区场镇卫生干净清洁，道路运行通畅，车辆安全有序，政府办公楼正常运行。具体细化为一级指标1个，二级指标3个，三级指标5个。

2.项目执行。

2024年总体执行情况良好，按照指标有序执行。

3.目标实现。

项目实施后我乡辖区场镇环境卫生大幅提升，道路得到及时维护，干部群众满意度提高。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年曾家乡人民政府预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

曾家乡政府内设机构：党政办、财政所、安办、计生办、村规划办、社会事务服务中心、农业技术推广站、综治信访维稳办。

（二）机构职能。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，我单位共有行政编制18人，行政工勤1人，事业编制21人，合计39人。2024年实有在职人员39人（其中行政16人，行政工勤1人，事业22人）。2024年全年无退休人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年曾家乡本年收入合计898.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.69万元，占100%。

（二）支出情况。

2024年曾家乡本年支出合计898.69万元，其中：基本支出852.88万元，占94.90%；项目支出45.81万元，占5.10%。

（三）结余分配和结转结余情况。

对照年初批复的绩效目标，我乡同步对2024年涉及部门人员经费、公用经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，完成情况总体较好。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。质量指标：保障我乡在职人员39人的正常办公、生活秩序，满足基层政权基本运转，执行执行情况良好。时效指标：2024年度完成各项资金支出按进度完成，保障我乡各项工作顺利开展，执行情况良好。成本指标：总成本控制在898.69万元内，其中人员经费671.42万元，公用经费181.47万元，民生经费20万元，专项库款项目资金45.81万元，执行情况良好。

二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。社会效益指标：加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度，执行情况良好。生态效益指标：加强环境整治，改善我乡生态环境，维护我乡环境优美，执行情况良好。可持续影响指标：体现政策导向，保障工作长期平稳进行，执行情况良好。

三是满意度指标中，群众满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度＞90%，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。

2024年曾家乡本年支出合计898.69万元，其中：基本支出852.88万元，占94.90%；项目支出45.81万元，占5.10%。

2.预算管理。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.财务管理。

我乡在财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核方面严格按照上级财务部门要求以及本乡财务制度执行，加强财务人员业务培训，加大对财务制度监管，健全完善内控制度，我乡2024年财务工作取得良好成效。

4.资产管理。

我乡加强对材料、包装物和低值易耗品的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。并建立了固定资产应实行分类管理，制定了相应的固定资产管理制度。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

5.采购管理。

我乡坚持节约、规范、阳光的原则，紧紧围绕全面深化政府采购制度改革个各项部署要求，压实采购主体责任。严把“三关”，即预算关、程序关、公开关，确保政府采购预算应编尽编，严格按照批准的预算执行政府采购。同时加强采购人内部管理和流程控制，规范采购人的采购权力运行，促进采购人依法履职尽责，做到政府采购规范化、科学化、精细化。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，调整后预算金额19.76万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

2.项目执行。

2024年总体执行情况良好，按照指标有序执行。

3.目标实现。

项目实施后我乡辖区场镇环境卫生大幅提升，道路得到及时维护，干部群众满意度提高。

重点领域绩效分析。

无

绩效结果应用情况。

我乡整体绩效自评坚持做到公正公开，发现问题举一反三，立行立改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡自评得分90分以上，预算整体绩效运行总体较好，整体工作有序推进。

存在问题。

预算执行分析不够全面等。原因：1.预算编制欠规范。 2.预算执行效率较低。

改进建议。⑴.加强预算编制管理，夯实预算执行基础；⑵.增强法制意识，强化预算执行的严肃性，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

附件2

2024年民生经费项目支出绩效自评

一、基本情况

万源市曾家乡人民政府，行政编制人数18人，事业编制人数21人，机关工勤编制人数1人，2024年单位在职人数39人。

二、项目专项资金收支情况

（一）资金下达情况

万源市财政局于2024年初下达民生专项资金20万元到我单位，调整后预算金额19.76万元。

（二）资金使用情况

2024年，我乡共计使用19.76万元，其中场镇保洁及垃圾转运共计支出11.5万元，场镇路灯维修和电费支出1万元，水毁道路排危清障支出7.26万元。

（三）资金效益发挥情况

1.项目决策方面

年初民生经费下达后，经党委会讨论决定主要用于乡镇政府维修、场镇卫生等公益性项目建设，由乡政府担任业主实施项目建设。2024年我乡民生经费20万元，调整后预算金额19.76万元，党委会决议用于场镇垃圾清运、路灯维护、政府机关院内环境整治、乡道公路维护、饮水设施维护等。

2.项目管理

项目资金严格按照市财政的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。

3.项目绩效

项目共设置5个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个。

三、存在主要问题

今年雨季较长，道路水毁较往年严峻，三清三补支出较大，民生经费预算不足。

四、相关措施建议

1.精简开支，资金支付向民生倾斜。

2.积极找上级部门协调，争取解决道路维修清障资金，减少乡镇民生开支。