一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责
1、贯彻执行国家、省扶贫开发和水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2、拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在市定点扶贫与扶贫协作工作，组织和指导全市有关扶贫开发对外交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。
3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全市扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等监督工作。
4、负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
5、制订水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7、负责三峡外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡库区的工作。
8、承担市扶贫开发领导小组、市革命老区建设领导小组的具体工作。
9、承办市委、市政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，我们紧紧围绕“两不愁、三保障”和“四个好”要求，全面掀起“春季攻势”“夏季行动”“秋冬季百日攻坚大会战”，实现21936名贫困人口脱贫、58个贫困村退出，精准扶贫、精准脱贫取得阶段性成效。
1、突出全民参战，层层动员汇聚决胜合力。一是加强党政统筹。严格实行县级领导脱贫攻坚“一岗双责”制度，积极构建县主体、部门主帮、乡镇主责、村社主抓的责任体系。广泛开展“脱贫攻坚·人大代表再行动”、政协委员“我为扶贫攻坚做件事”等活动，市乡村三级联动，全市上下形成了党委统领、政府主抓、人大政协助力的大扶贫格局。二是深化干部帮扶。持续深化“5+2”帮扶机制，全市30名县级领导每人挂包1—2个乡镇，117个市级部门和驻万单位定点帮扶170个贫困村，1.47万名党员干部全覆盖结对联系2.9万余户贫困户。将每月第一个工作日确定为“爱心帮扶日”，集中开展定户定人个性化帮扶，为有20户以上贫困户的非贫困村（社区）选派第一书记156名。三是鼓励社会参与。制定脱贫攻坚社会援助办法，积极推广“中国社会扶贫网”，实现建档立卡贫困群众注册全覆盖。深化工商联“万企帮万村”等行动，广泛发动公司企业、社会团体等参与脱贫攻坚。
2、突出靶向施策，因村因户推进达标建设。一是做强产业支撑“拔穷根”。坚持以助农增收为核心，“大产业、小庭院、集体经济”齐头并进，着力解决区域性整体脱贫和精准脱贫两大难题。“一乡一品”布局大产业，在产业发展基础较好的地区，积极引导工商资本进入农村，大力推广“公司+基地+合作社+农户”等模式，规模发展生态康养旅游、富硒现代农业等特色产业。“一户一业”培育小庭院，在土地分散、产业基础较差的区域，制定每户不超过3000元的奖补政策，鼓励引导1.2万余户贫困群众因地制宜发展“五小”庭院经济。“一地一策”做活集体经济，根据各地实际，探索推出“村集体+土地流转”等9种模式，通过多种途径，推动村集体经济组织多元化增收。2017年，新成立贫困村集体经济组织58个，实现收入145万元，人均收入达20.6元。二是完善基础配套“改穷貌”。坚持把基础设施作为突破口，按照“缺什么补什么”的原则，积极整合涉农资金和贷款资金，全面补齐脱贫短板。巴万高速公路、国道347线改建、万八快速通道等重大交通项目加快推进，圆满完成58个贫困村通村硬化路、文化室、卫生室、通信网络建设，实现7046户贫困群众“水解决到户、电连接到户、广播电视通到户”目标，贫困群众生产生活条件得到极大改善。三是保障普惠民生“兜穷底”。精准把握“住上好房子”要求，通过“四条路径、一套组合拳”，全面打响“农村土坯房歼灭战”。大力实施教育扶贫，建立完善控辍保学目标责任制和联控联保机制，大力实施基础教育巩固、乡村师资保障、教育扶贫资助等“三大行动”，全市义务教育阶段适龄儿童入学率达100%。深化医疗扶贫，改扩建乡镇卫生院10个，全面落实“十免四补助”等医疗救助政策，持续深化农村困难群体参加新农合再保险，贫困群众新农合参合率达100%、县域内就诊个人医疗费用支出控制在10%以内。同时，深化兜底扶贫，扎实开展低保重新评定工作，全面实现贫困线和低保线“两线合一”。
3、突出超常推进，多方联动夯实工作保障。一是系统谋划部署。坚持系统谋划、超前部署，层层签订责任书、立下“军令状”；出台《万源市超常推进脱贫攻坚十条奖惩措施》，明确11项奖励办法和22项惩处规定，从实正向激励、从严反向问责；强化党建引领添动力，大力实施党员精准扶贫示范工程。二是强化资金整合。出台《万源市统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）实施细则》，设立“四项基金”1.3亿元，整合相关部门涉农资金4亿元，集中打捆、精准投放脱贫攻坚领域。三是从严考核督导。强化县级领导示范带头作用，严格帮扶单位一把手“两周一晚”、驻村工作组“五天四夜”和帮扶干部“五同”等底线要求。成立市委督导委和8个专项督查组，定期召开脱贫攻坚流动现场会，采取县级挂包领导点评与乡镇互评“双评制”、督导检查与现场测评“双赛制”，从严问责追责排名末位乡镇和帮扶单位。
二、部门概况
万源市扶贫和移民工作局属公务员单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年市扶贫和移民工作局本年收入合计867.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.41万元，占31%；政府性基金预算财政拨款收入602.5万元，占69% 。
2017年扶贫和移民工作局本年支出合计867.91万元，其中：基本支出263.41万元，占30%；项目支出604.5万元，占70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计867.91万元。与2016年400.58万元相比，财政拨款收、支总计各增加467.33万元，增长53%。
财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出265.41万元，占本年支出合计的31%。与2016年400.58万元相比，一般公共预算财政拨款减少135.17万元，减少34%。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出265.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元，占0.8%；医疗卫生支出10.78万元，占4%；住房保障支出19.45万元，占7.3%；农林水支出233.18万元,占87.9%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算0.6%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.78万元，完成预算3.4%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(荐):支出决算为19.45万元,完成预算6.1%,决算数等于预算数。
4.农林水支出(类)扶贫 (款)行政运行(项),支出决算为233.18万元,完成预算73%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出263.41万元，其中：
人员经费242.35万元，主要包括：基本工资76.74万元、津贴补贴87.22万元、奖金5.03万元、其他社会保障缴费12.77万元、机关事业单位养老保险缴费30.39万元、其他工资福利支出0.53万元、生活补助10.22万元、住房公积金19.45万元。
公用经费21.06万元，主要包括：办公费3.49万元、印刷费0.92万元、电费1.98万元、邮电费1.84万元、差旅费7.8万元、培训费0.38万元、公务接待费1.78万元、劳务费0.55万元、工会经费2.32万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，年初预算3.5万元，决算数小于预算数的主要原因是降低接待标准和接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.78万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出1.78万元。主要用于省扶贫局及达州市扶贫局来我市督查.国内公务接待34批次，274人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元，下降11%。主要原因是降低接待标准,减少接待次数和人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出602.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市扶贫和移民工作局机关运行经费支出21.06万元，比2016年19.6万元增加1.46万元，增长23%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市以扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市扶贫和移民工作局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
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