一、基本职能及主要工作
万源市科学技术协会主要职能是牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学素质，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。2017年重点工作任务有新建科普惠农服务站、科普宣传栏、新建农村专业技术协会，组织开展万源市第十一届青少年科技创新大赛和承办达州市第三十三届青少年科技创新大赛，组织开展科普宣传活动和防邪宣传活动等工作。
（一）主要职能职责
1、牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。2、开展全市的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高公民科学素质。3、组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。4、反应科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。5、组织科技工作者参与科学技术有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。6、挖掘和举荐科技人才，表彰科技工作者。7、开展科普教育和培训工作，兴办符合万源市科学宗旨的社会公益性事业。8、对科普类的全市性学会、协会、企业事业科协、农技协的审批、年审及业务工作进行指导，对乡镇科协等基层组织进行业务指导。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，市科协在市委、市政府的正确领导下，按照 “预决算制”工作的要求，扎实开展全民科学素质纲要工作，深入实施“基层科普行动计划”，强化农技协工作、培育科普示范典型、深化科普惠农站服务建设，以提高全市人民科学素养为目标，组织开展了万源市第十一届青少年科技创新大赛、防范邪教宣传月活动等工作，在科普深化、巩固、提高上下功夫，突出重点，攻克难点，凸显亮点，狠抓特色，圆满完成了各项目标任务。
二、部门概况
万源市科学技术协会具有独立编制和独立核算的机构1个，核定人员编制6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。
三、收支决算总体情况
2017年科协本年收入合计120.30万元，其中：财政拨款收入120.30万元，占100℅.政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0℅；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0℅；事业收入0万元，占0℅；经营收入0万元，占0℅；附属单位上缴收入0万元，占0℅；其他收入0万元，占0℅。
2017年科协本年支出合计120.30万元，其中：基本支出75.30万元，占62.59℅；项目支出45万元，占37.41℅。上缴上级支出0万元，占0℅；经营支出0万元，占0℅；对附属单位补助支出0万元，占0℅。
四、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款收支决算总计120.30万元。与2016年相比，财政拨款收入增加16.99万元，增长16.45℅。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出120.30万元，占本年支出合计的100℅。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加16.99万元，增长16.45℅。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出120.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出63.36万元，占52.67℅；社会保障和就业支出2.13万元，占1.77℅；医疗卫生支出2.79万元，占2.32℅；住房保障支出4. 86万元，占4.04℅；科学技术支出47.16万元，占39.20℅。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出-纪检监察事务-群众团体事务决算数为63.36万元，主要用于：职工的基本工资及津贴补贴，纪律监察和日常公用支出。
2、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤决算数为2.13万元，主要用于：主要用于遗属定期困难生活补助。
3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗决算数为2.79万元，主要用于：职工的社会医疗保障支出。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：决算数为4.86万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。
5、科学技术支出决算数为47.16万元, 主要用于：科普活动，青少年科技教育和其他科学技术普及支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出75.30万元，其中：
人员经费68.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算32℅，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0℅；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0℅；公务接待费支出决算0.13万元，占100℅。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.13万元。主要用于上下级指导、调研以及邻县兄弟单位到我市调研、交流等方面的接待活动。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.29元，下降69℅。主要原因是接待事项和人次减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市科协机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市科协政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市科协共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
万源市科学技术协会
2018年8月27日
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