一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责市委日常文书处理，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省和市委领导同志批示的转达和督办落实。
2、围绕中央和省委、市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研、承担市委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省委、市委文件的分发、管理等工作。
3、负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委、市政府的有关接待工作。
4、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要工作和党政网络进行业务指导和管理。
5、负责市委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作。
6、负责市委台湾工作办公室的工作。
7、负责市委机关后勤服务工作，管理市委机关房产和其它固定资产以及基建计划及实施工作。
8、负责市委领导同志办公和住地的安全保卫，市委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和维护稳定工作。搞好市委机关计划生育、爱国卫生、精神文明等工作。
9、负责原市委领导和市委办公室离退休人员的管理、服务工作。
10、负责市委农村工作领导小组办公室的工作。
11、负责市深化改革领导小组办公室日常工作。
12、负责市依法治市领导小组办公室日常工作。
13、完成市委交办的其他任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年以来，在市委的坚强领导下，市委办公室紧紧围绕“决战决胜脱贫攻坚，先行先试振兴发展”的工作要求，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障”四大职能，圆满完成了各项工作任务，成效显著。
二、部门概况
中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算事业单位一个，代管部门两个。
三、收支决算总体情况说明
2017年中国共产党万源市委员会办公室本年收入合计458.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.18万元，占100%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年中国共产党万源市委员会办公室本年支出合计458.18万元，其中：基本支出456.18万元，占99.56%；项目支出2万元，占0.44%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计458.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少359.97万元，下降44%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出458.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少359.97万元，下降44%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出458.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出417.75万元，占91.17%；医疗卫生支出14.42万元，占3.15%；住房保障支出26.01万元，占5.68%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为2万元，主要用于：纪检监察事务开支；一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）:2017年决算数为2万元，主要用于：对台工作促进交流；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为413.75万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为14.42万元，主要用于：职工医疗保险。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为26.01万元，主要用于：职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出456.18万元，其中：
人员经费354.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费101.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.8万元，完成预算37.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占74.07%；公务接待费支出决算2.8万元，占25.93%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少47.9万元，下降85.53%。主要原因是公务用车改革。
3.公务接待费支出2.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，950人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元，下降6.67%。主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，中国共产党万源市委员会办公室机关运行经费支出101.36万元，比2016年减少33.12万元，下降24.62%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，中国共产党万源市委员会办公室政府采购支出总额0万元，。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中国共产党万源市委员会办公室共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察方面的基本支出。
10、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）:指台湾事务方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
13、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：中国共产党万源市委员会办公室2017年度部门决算公开表
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