一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年，在乡党委政府的正确领导下，在市财政局的正确指导下，全面完成了全年的收支任务，有效控制了乡级债务。在财政十分困难的情况下，保障了人员经费、民生、重点建设等方面的支出。维系了一方的稳定，为我乡的经济社会发展作出了应有的努力
二、部门概况
魏家镇下属事业单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年财政拨款收入合计795.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.24万元，占23.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0*%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年全年支出合计795.24万元，其中：基本支出386.86万元，占48.65%；项目支出408.37万元，占51.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1590.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少714.16万元，增长81.95%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出795.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加375.08万元，增长81.5%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出795.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出186.76万元，占23.48%；公共安全支出4万元，占0.5%；社会保障和就业支出27.24万元，占3.43%；医疗卫生支出13.59万元，占1.71%；住房保障支出11.64万元，占1.47%；农林水支出548.02万元，占68.91%；节能环保支出4万元，占0.5%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.81万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为126.78万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）财政事务事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为14.79万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为19.54万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
9. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为9.28万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%。
13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为11.6万元，完成预算100%。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 支出决算为7.1万元，完成预算100%。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.33万元，完成预算100%。
17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为347.58万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为34.22万元，完成预算100%。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为156.72万元，完成预算100%。
22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。
24. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.75万元，其中：
人员经费336.11万元，主要包括：基本工资51.86万元、津贴补贴55.15万元、奖金3.43万元、绩效工资10.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元、其他社会保障缴费6.42万元、抚恤金1.44万元、救济费11.68万元、生活补助162.63万元、住房公积金11.64万元、万元等。
公用经费50.75万元，主要包括：办公费18.1万元、印刷费8.55万元、咨询费2万元、水费0.39万元、电费、邮电费0.9万元、差旅费8.64万元、会议费6.2万元、培训费0.37万元、公务接待费4.75万元、办公设备购置0.85万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.75万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0.25万元，增长/下降0.05%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出4.75万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.25万元，下降0.05%。
万源市魏家镇人民政府
2018年8月20日
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