一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育和相关社会服务。
（二）2017年重点工作完成情况。
大力推进义务教育均衡发展，较好地完成了教育教学任务，取行显著成绩，校园环境有大的改变，学校硬件设施逐步完善。
二、部门概况
万源市大沙学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市大沙学校本年收入合计822.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.55万元，占100%。
图1：收入决算结构图
2017年万源市大沙学校本年支出合计822.55万元，其中：基本支出636.55万元，占77.39%；项目支出186万元，占22.61%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计822.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加212.93万元，增长35.10%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出822.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加212.93万元，增长35.10%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出822.55万元，主要用于以下方面:教育支出779.55万元，占94.77%；社会保障和就业支出6.34万元，占0.77%；住房保障支出36.66万元，占4.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为189.4万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加地方债券资金174万元，增加学前教育发展专项资金13万元，增加学前教育减免保教费2.4万元。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为443.52万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加营养改善计划专项资金40.98万元。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为134.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.教育（类）教育费附加按排支出（款）农村中小学教学设施（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数大于主要原因是增加乡村学校少年宫建设资金10万元。
5.教育（类）教育费附加按排支出（款）其他教育费附加按排支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加学前教育减免保教费2万元。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出款）住房公积金（项）:支出决算为36.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出636.55万元，其中：
人员经费543.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金。
公用经费93.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算32.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待同时接等人次较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）费用。
2016年，2017年均未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：1、万源市中小学教研窒到大沙学校开展课堂教学调研诊断开支接待费2340元；2、教科局到我校调查信访事件开支接待费235元；3、教科局、财政局到我校竣工验收幼儿园教学楼维修工程开支接待费200元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.008万元，下降2.80%。主要原因是严格公务接待同时接等人次较少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市大沙学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市大沙学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市大沙学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
5、教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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