2017年，在乡党委政府的正确领导下，在市财政局的正确指导下，我乡全面完成了全年的收支任务，认真做好政府预（决）编制、预算执行、专项资金监督和管理以及农村五保户供养等各项补贴资金发放和监管。在财政十分困难的情况下，保障了人员经费、民生、重点建设等方面的支出。维系了一方的稳定，为我乡的经济社会发展作出了应有的努力。现就有关2017年部门执行情况作以下说明。
一、部门基本情况
新店乡人民政府属于一级预算单位，其中行政单位1个，行政事业单位1个。财政全额拨款机关单位，核定编制人数18名，其中行政编制11名含（行政工勤编制1名），事业单位编制7名。年末实有人数：行政人员10人，事业人员5人；其中因工作原因调动行政1人，事业2人。
二、收入支出总体情况说明
1、收入决算结构分析
2017年我乡年初预算381.89万元，追加106.88万元，共计本年收入488.77万元，其中财政拨款收入488.77万元，占100%。
2017年我乡本年支出合488.77万元，基本支出291.43万元，占59.63%，项目支出197.33万元，占40.37%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入、支出决算总计488.77万元，与2016年相比，财政拨款收入、支出各增加168.55万元，增长52.64%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出488.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加168.55万元，增长52.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出488.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149.06万元，占30.5%；公共安全支出3万元，占0.61%；社会保障和就业支出44.06万元，占9.01%；医疗卫生支出12.8万元，占2.62%；节能环保支出3万元，占0.61%；农林水支出266.33万元，占54.49%；住房保障支出10.5万元，占2.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为2万元，主要用于办公费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为115.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、办公费、差旅费、维（修）护费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为20万元，主要用于办公费和维修（护）费；一般公共服务支出（类）人力资源事务(款)其他人力资源事务支出（项）：2017年决算数6.98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位养老保险、办公费、差旅费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为3万元，主要用于办公费、差旅费；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为19.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、办公费、差旅费；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2017年决算数为2万元，主要用于办公费。
2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：2017年决算数为3万元，主要用于办公费。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其民政管理事务支出（项）：2017年决算数为27.51万元，主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和办公费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算数为0.69万元，主要用于遗属人员生活补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年决算数为5万元，主要用于义务兵生活补助；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2017年决算数为7.86万元，主要用于救济费；自然灾害生活救助：2017年决算数为3万元。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2017年决算数为6.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位养老保险、办公费、差旅费；；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为4万元，主要用于其他社会保障缴费。；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为1.89万元，主要用于其他社会保障缴费。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2017年决算数为3万元，主要用于环境治理。
7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2017年决算数为158.32万元，主要用于基础设施建设、危房改造；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2017年决算数为2.4万元，主要用于生产发展；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为5.33万元，主要用于贫困村办公费、差旅费、第一书记乡镇补助；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年决算数为94.28万元，主要用于村干部生活补助及村办公费开支。其他农林水支出：2017年决算数为2万元，主要用于办公费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为10.5万元，主要用于住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出291.43万元，其中：
人员经费262.31万元，主要包括：基本工资57.56万元、津贴补贴46.55万元、奖金2.61万元、其他社会保障缴费7.42万元、绩效工资12.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.07万元、抚恤金0.69万元、生活补助99.17万元、救济费7.86万元、住房公积金10.50万元。
公用经费29.12万元，主要包括：办公费9.80万元、印刷费0.2万元、电费1.70万元、邮电费0.40万元、差旅费8.42万元、会议费2.42万元、培训费1.30万元、公务接待费4.88万元。
六、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年公务接待费4.88万元,主要用于执行公务、接待上级部门检查指导工作人员用餐费、住宿费等。 较2016年决算数下降0.94%。主要原因是调整接待标准，压缩开支。
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