一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
万源市石窝学校是一所九年一贯制学校，下辖初中部、小学部、附属幼儿园和5个村校教学点。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，我校在上级各部门的领导下，紧紧围绕万源市教科局“抓素质提升，强管理落实，办人民满意教育”的思路，狠抓党建工作，认真贯彻落实与教育相关的法律法规，建立健全各项规章制度，积极推进精细化管理、目标责任管理，增强管理的针对性和时效性，进一步提升了学校的管理水平和管理效益，实现了我校“狠抓学校常规管理，努力提升教育教学质量”的目标。
1、加强教师队伍建设，促进教师素质提升。
始终如一地把打造合格过硬的教师队伍放在各项工作的首位，这是学校工作立于不败之地的保证。今年，我们将组织开展以“内强素质，外塑形象”为主题的系列教育活动，强化党风廉政建设，坚决杜决一切不正之风，全面实施“师表工程”，使师德教育序列化、制度化。切实加强学校师德队伍建设，全面提升教师形象。组织教师以学习教育理论为根本，以恪守《中小学教师职业道德规范》为基础，以弘扬中华民族传统美德，培养教师具有春献意识、创新意识、团结合作意识为重点，开展序列化教育。坚持政治学习制度，实施每二月一次师德心得体会交流制度，实行教师职业道德定期考核制度。从本学年开始，对于教师的师德考核，我们将吸收学生及家长参与考评，并把考核结果进行通报；坚决实行师德考核一票否决制。每学期评选一次师德标兵，并予以奖厉。
努力提升教师业务水平，进一步加大骨干教师、名师培养力度。
全力构筑学校发展新优势精心挑选骨干教师、优秀班主任、青年教师参加“国培计划”和市教科局组织的各项培训学习活动，促进骨干教师、名师队伍建设。认真开展校本培训活动。学校教务处、教科研组要依据学科特点，精心、高质组织以“高效教学”为主题的校内公开课、示范课、教研课活动。深入进行课改大探讨，召开各种主题的专题讲座，组织教师观看名师风彩课堂实录，探讨教法和学法。针对学校教师特点，学校积极创造条件，以“走出去、请进来”的模式，将年轻教师培训活动创出特色，让教师增加新营养，补充新理念，借鉴新方法，再添新后劲;鼓励教师多读教育专著，不断加强学习，不断提高专业水平，完善骨干教师推荐机制。
加强师德师风教育学习活动。
组织教师学习教育方面的法律法规，提升教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的精神，让每一位教师都真正具备“求真务实、敬业爱生”的作风，树立以质量求生存、以质量求发展的教育理念。通过教师互评、学生评教师、家长评教师等多种形式促进师德、师风建设。
(三)、完善四项考核方案，加强常规管理。
1、各位校行政按照校务分工安排，拟订好分管工作计划，创造性地抓实各自的分管工作。细化管理环节，形成各负其责、各尽其职、各展其能的局面，努力做到事事有人做，事事有人管。
2、加强常规检查、督查力度，及时反馈、及时反思、及时总结。坚持常规管理，强化教学日常规范管理，突出精细化管理和实效性管理。
3、加强常规工作考核，结合上级和学校绩效考核办法，达到以考核促工作的目标。
4、积极按照市教科局等上级有关部门的要求，认真配合做好其它相关中心工作。
（四）、加强财务管理，改善办学条件
1、严肃财务纪律，杜绝一切乱支出的现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持财务公开，提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。
2、继续抓好各专用教室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度。妥善保管，合理使用，充分发挥应有的功能，最大限度为教育教学服务。
二、部门概况
万源市石窝学校属一级预算单位，执行事业单位会计制度。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市石窝学校本年收入合计933.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入904.85万元，占96.92%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.6%；事业收入13.71万元，占1.48%，无经营及其他收入。
2017年万源市石窝学校本年支出合计933.56万元，其中：基本支出899.93万元，占96.4%；项目支出33.63万元，占3.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计933.56万元，与2016年相比，财政拨款收入减少271.45万元，下降22.53%。
2017年财政拨款支出总计933.56万元。与2016年相比，财政拨款支出减少271.45万元，下降22.53%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出904.85万元，占本年支出合计的96.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少290.57万元，下降24.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出904.85万元，主要用于以下方面:教育支出839.57万元，占92.79%；社会保障和就业支出9.24万元，占1.02%；住房保障支出56.04万元，占6.19%；
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2、教育支出
教育—普通教育—学前教育:学前教育支出， 支出决算为3.65万元，完成预算100%，主要用于学前教育资助。
教育—普通教育—小学教育:小学教育支出， 支出决算为666.24万元，完成预算100%。主要用于学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、办公设备购置等日常公用经费。
教育—普通教育—初中教育:初中教育支出， 支出决算为163.05万元，完成预算100%，主要用于学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、办公设备购置等日常公用经费。
教育—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出： 支出决算为6.63万元，完成预算100%，主要用于减免作业本费用、学前教育资助。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5、社会保障和就业支出
社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤: 死亡抚恤支出，支出决算为9.24万元，完成预算100%，主要用于遗属人员生活补助。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
7、住房保障支出
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:住房公积金支出，支出决算为56.04万元，完成预算100%，主要用于教师住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出886.23万元，其中：
人员经费770.82万元，主要包括：基本工资232.84万元，津贴补贴100.42万元，绩效工资174.72万元，、机关事业单位基本养老保险缴费75.69万元，职业年金缴费1.37万元，对个人和家庭的补助支出140.04万元，其他社会保障缴费45.73万元，抚恤金9.24万元，生活补助20.14万元，助学金54.1万元，住房公积金56.04万元，其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。
公用经费115.41万元，主要包括：办公费43.47万元，印刷费4.59万元，水费4万元，电费6.39万元，差旅费5.78万元，维修（护）费7.64万元，会议费0.49万元，培训费3.89万元，公务接待费3.78万元，劳务费3.15万元，委托业务费5.32万元，工会经费4.5万元，其他商品和服务支出22.41万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）人员，无公务用车购置，公务接待费支出决算3.78万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
公务接待费支出3.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待131批次，1440人次（不包括陪同人员），共计支出3.78万元，具体内容包括：上级部门检查食宿费0.85万元，会议费2.93万元，无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少0.0304万元，下降0.8%。主要原因是我单位严格按规定执行，减少公务接待，降低接待标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出15万元。资金性为教育事业的彩票公益金支出，主要用于本单位少年宫设备购置及运行维护。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度本单位无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，***机关运行经费支出**万元，比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育资助。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项），指小学教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、生活补助、办公设备购置等日常公用经费。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项），指初中教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修、生活补助、办公设备购置等日常公用经费。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），指中小学教育减免作业本费用、学前教育资助。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映遗属人员生活补助。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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