一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

白果乡党委政府主要工作职责：

乡党委：⑴保证党的路线、方针、政策的正确执行。领导和监督同级人大、政府，落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设、维护社会稳定。

⑵负责抓好本乡党建、群团、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会新风尚。

⑶完成市委市政府安排的其他工作。

乡政府：⑴执行本级党委和人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

⑵制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

⑶办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

产业发展

依托生态优势，大力发展特色农业产业。发展黄柏、黄精、白芨、重楼等中药材500余亩，种植红心猕猴桃57.5亩。发展20只以上板角山羊养殖户65户，其中50只以上5户； 10头以上黄牛养殖大户4户；年出栏生猪100头以上养殖场1个；发展10箱以上中蜂养殖户125余户；新建中药材种植专业合作社1个。

基础设施建设

1.加大农村基础设施投入。通过“一事一议”财政奖补项目，新建社道公路200米，维修社道公路217米；通过公共机制运行维护资金维修村社道路8.4千米，清扫人行步道8千米，新建河堤75米，维修索桥2座。通过整合使用财政涉农资金和扶贫资金项目调整，完成硬化村社道路1.7公里，新建河堤195米。正在抓紧实施硬化白果坝村、龙奔垭村、文家坪村村社道路4.8公里、新建人行索桥一座，预计12月底前竣工。

2.加大人居环境改善力度。实施易地扶贫搬迁40户126人，完成农村危房改造23户79人，人居环境改善57户207人，圆了贫困群众安居梦。

民生及社会事业发展

1.社会保障。一是认真组织开展农民工实用技术技能培训，参训人数达200余人次（其中残疾人技术培训20余人次）；二是做好“新农保”、居保、农村低保、医疗保险政策宣传解释和推进工作，按时足额发放各类救补资金。

2.教育科技。建立党政领导联系教育制度，由政府主要领导分管教育工作，坚持教育优先发展。进一步转变师德师风，加强学生德育教育，“五.四”、“六.一”开展了庆祝活动，加强了对学生的人文教育，学校营养餐有序推进；落实“一把手”抓科技，认真落实《全民科学素质行动纲要》；乡安办加强对校园及周边环境检查，切实净化校园及周边环境。

3.民政工作。全面落实优抚安置双拥政策，保障全乡符合条件的62人享受民政优抚补助；重新评定低保371户434人；清查全乡五保户及孤儿，全乡五保户为60人，集中供养33人，分散供养27人，孤儿1人，并做好全乡1名孤儿的保障工作，确保养育资金及时足额兑现；加强精神病人救助监管工作，及时将精神病人送至精神病院医治；做好了残疾人保障工作，全乡共有196名残疾人，持有残疾证176人，新办证9人，享受残疾人困难生活补助83人，完成残疾人居家灵活就业7人；新农合参合人员6961人，落实资助精准贫困户、农村五保户、低保、优抚、孤儿参加新农合1021人；及时足额兑现农村医疗救助资金。

4.医疗卫生。配合做好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；积极推进基层医疗卫生机构综合改革；与食品药品监督管理所加强了联系，组织对全乡食品药品进行了全面清理检查，并严格清理打击无证行医人员；抓好计划生育奖励扶助政策的落实。

5.文化体育。深化文化体制改革，创新载体，丰富农村文化娱乐生活，各村活动中心配备了乒乓球、羽毛球、腰鼓、锣鼓等文体设施，大力开展群众娱乐活动。

脱贫攻坚工作

调整充实了白果乡脱贫攻坚工作领导小组和驻村工作组，制定了脱贫规划，结合走基层和联系服务群众活动，所有干部职工深入群众，与贫困户面对面交谈，帮助调查了解并分析每户的致贫原因和发展需求。联系村班子成员、驻村干部和单位负责人 “一对一”联系帮扶困难群众，张贴“一对一”帮扶明白卡，进一步明确和落实脱贫攻坚工作责任到户到人。充分利用小额信贷、产业扶持周转金、整村推进、易地扶贫搬迁、“雨露计划”、村级公共服务运行等项目和资金，全力改造农村生产生活条件，提升农村脱贫致富能力。完成扁桶峡村文化室和卫生室修建，并对该项目抓紧报账。全乡预脱贫50户160人如期脱贫，2017年扁桶峡村整村脱贫。

二、部门概况

白果乡属于行政单位，为一级预算单位，行政编制12人，行政工勤编制1人，事业编制8人。现有在职人员18人，其中事业8人。

三、收支决算总体情况说明

2017年万源市白果乡人民政府本年收入合计536.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.01万元，占100%；

（图1：收入决算结构图）

2017年万源市白果乡人民政府本年支出合计536.01万元，其中：基本支出330.51万元，占62%；项目支出205.5万元，占38%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1072.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加233.1万元，增长77%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出536.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加233.1万元，增长77%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出536.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出145.94万元，占27%；公共安全支出3.00万元，占1%；社会保障和就业支出32.20万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出21.21万元，占4%；节能环保支出6.00万元，占1%；城乡社区支出6.85万元，占1%；农林水支出294.81万元，占55%；资源勘探信息等支出13.83，占3%；住房保障支出12.17万元，占2%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）: 

人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为2.00万元，完成预算100%，主要用于：人大办公、差旅及会议费开支。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为82.90万元，完成预算100%，主要用于：政府人员工资津贴、办公、差旅费等开支。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为20.00万元，完成预算100%，主要用于：政府维修（护）费、劳务费开支。

统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算数为7.02万元，完成预算100%，主要用于：统计信息人员工资津贴、办公、差旅费开支。

财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为8.90万元，完成预算100%，主要用于：财政所人员工资津贴、办公、差旅费开支。

纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%，主要用于：乡纪委办案经费开支。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为19.12万元，完成预算100%，主要用于：党委人员工资津贴、办公、差旅费开支。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%，主要用于：关工委及老协人员经费开支。

2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%，主要用于：乡道路交通安全巡查经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）:

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为3.72元，完成预算100%，主要用于：乡新农保人员工资津贴、办公、差旅费开支。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为2.07万元，完成预算100%，主要用于：支付遗属人员的生活补助。

抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为6.86万元，完成预算100%，主要用于：义务兵优待金支出。

自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%，主要用于：解决受灾困难群众的生活补助。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为16.55万元，完成预算100%，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）:

医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：支出决算数为14.43万元，完成预算100%，主要用于：新农合人员工资津贴、办公差旅费开支。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为4.23万元，完成预算100%，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为2.55万元，完成预算100%，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

5.节能环保（类）: 

污染防治（款）水体（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%，主要用于：清理河道白色垃圾。

自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%，主要用于：用于清扫保洁以及清理白色垃圾等费用。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为6.85万元，完成预算100%，主要用于：城乡社区人员工资津贴、办公、差旅费开支。

7.农林水支出（类）：

扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为171.20万元，完成预算100%，主要用于：支付农村住房安全建设监理经费、实施农村危房改造、新建扁桶峡村桥梁、硬化龙奔垭村孔令见屋后至郑家坪改建村道公路建设等。

扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为2.40万元，完成预算100%，主要用于：贫困村扁桶峡村的产业发展。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为6.39万元，完成预算100%，主要用于：非贫困村第一书记驻村工作经费、贫困村驻村工作组工作经费、脱贫攻坚战略图编制经费、第一书记乡镇工作补贴经费以及行政村记账员补助经费等支出。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为112.82万元，完成预算100%，主要用于：支付村社干部的工资、农村公共服务运行维护经费以及村级办公经费开支等。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为2.00万元，完成预算100%，主要用于：白果坝村环境整治等。

8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算数为13.83万元，完成预算100%，主要用于：煤监人员工资津补贴、办公、差旅费开支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为12.17万元，完成预算100%，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出330.51万元，其中：

人员经费290.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金等。
　　公用经费39.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.58万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待96批次，861人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元，具体内容包括：接待上级部门检查指导工作人员用餐费，861人次，支出2.58万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，万源市白果乡人民政府机关运行经费支出39.88万元，比2016年增加2.80万元，增长8%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指主要用于人大的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转等基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指统计信息事业人员的工资及办公、差旅费等基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政人员的工资及办公、差旅费等基本支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于纪委办案经费开支。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委人员的工资及办公、差旅费等基本支出。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指关工委及老协人员经费开支。

10.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指乡道路交通安全巡查经费开支。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指新农保人员的工资及办公、差旅费等基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故工作人员家属的定期抚恤金。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待金支出。

14.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指新农合人员工资津贴、办公差旅费开支。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

19.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在污水处理、水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。

20.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指规划人员工资津贴、办公差旅费开支。

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房等生产生活条件改善方面的支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指农村贫困地区发展种植业、养殖业等方面的项目支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及农村公共服务运行维护经费以及村级办公经费开支等。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指煤监人员工资津贴、办公差旅费开支。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费以及其他费用。