一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。二是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。三是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理。四是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、加快脱贫攻坚进程。
河口镇以“脱贫攻坚、振兴发展”为统领，牢固树立政治意识、责任意识、使命意识、担当意识和大局意识，主动作为、扎实实施脱贫攻坚项目。切实结合精准扶贫户自身家庭条件和资源，找准项目，突出“精准”，实施对贫困群众量身定制的脱贫方案，坚持先急后缓，突出重点，多次召开脱贫攻坚工作会议，落实脱贫攻坚工作，做到政策争取精准，产业发展精准，项目实施精准。扎实推进“五大扶贫工程”、“六个一批”扶贫计划和“十大扶贫专项行动”，对贫困户采取“一对一”结对帮扶，动员社会力量参与扶贫开发，形成脱贫攻坚合力，2017年全镇脱贫141户441人，贫困村土龙场村整村退出通过验收。
2、抓基础设施建设，促设施完善。
（1）村道路建设：全面启动方斗寨村道路硬化工程1.09公里、社道路硬化工程1.53公里；方斗寨至金银坎村3.09公里村道路硬化工程、行县坪村5.07公里社道路硬化工程、土龙场村5.6公里社道路硬化工程、沙包寨村2.68公里村道路硬化工程、红土垭村8.7公里村道路硬化工程；沙包寨整村推进1公里社道建设。
（2）场镇和新村建设：严格按照《河口镇新建农村住宅规划建设审批管理实施办法》实施，进一步规范了建设秩序，今年新改建户66户，不存在未批先建、不在规划地建、不按设计风貌建设的现象。启动向阳南路改扩建工程，进一步优化场镇环境。完成农村危房改造和人居环境建设328户，易地搬迁58户，完成土龙场村土地增减挂钩建设，签协议84户，复垦面积65亩。
（3）饮水工程建设：完成“五小工程”和整治病险水库建设，整治病险山坪塘2口，全面实施集中饮水工程，保障群众用水安全。
（4）公共设施建设：修缮整治鲤鱼石、过口滩、城口等三座索桥，切实保障群众出行安全。全面完成向阳社区、金银坎村办公阵地建设，土龙场村村级文化室、医疗卫生室投入使用。
（5）生态文明建设：大力实施场镇美化工程，扎实开展“河长制、畜禽养殖污染治理、农业面源污染”等环保工作，持续推进“五治”工程，整治农贸市场，规范停车泊位，加强场镇管理。规范垃圾清运队伍管理，及时修复垃圾池、更新垃圾桶125个等，提升人居环境，为建设美丽新河口奠定基础。
抓产业发展，促农民增收。
（1）特色种植业：大力发展烟叶、红心猕猴桃、富硒茶叶等种植业。行县坪村红鑫猕猴桃种植专业合作社新增种植基地300亩，进一步加大帮扶指导力度，争取改善配套基础设施，加强宣传，帮助拓宽销路。2017年全面完成烟叶种植面积250亩，销售烟叶60380公斤。河口镇红土垭志荣茶叶专业合作社发展茶叶200余亩，带动群众增收600元。
（2）特色养殖业：充分利用镇域内地理、气候等自然优势，大力发展肉牛、山羊等养殖。继续扶持红土垭村同鑫养殖专业合作社发展壮大，实现圈内存栏山羊超500只。
（3）推进民营业：河口镇用好地处中心区域的优势，发展餐馆、旅店等服务业，提升第三产业在镇域经济中的比重。以发展酿酒厂等轻工业为主，在庙坝河酒厂、一洞桥酒厂发展势头良好的基础上，深化产业包装及营销。2017年新增民营企业及个体工商户6户。
（4）集体经济：贫困村土龙场大力发展集体经济，以富硒茶叶300亩、蜂业50桶为集体经济主导产业，稳步实现人均收入6元以上，以此助推土龙场村整村退出贫困。
社会公益事业。
（1）改善教学条件，“村小改善工程”、河口小学学生食堂建设、教师周转房建设成功，目前均已全部启用。河口中学2017年中考“A +1”10人，省级示范高中117人，教学质量稳步提升。
（2）积极开展农民工技能培训，完成烟叶、微耕机等农民技能培训260人次，输出劳务3000人次。
（3）全面落实优抚安置双优政策，通过低保重新评议，新评低保户247人、五保户63人，办理大病医疗救助52人，精神病人住院治疗6人，新办理残疾证11人。
（4）抓好政策落实和优质服务，主要抓了医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控等工作。
（5）深化文化体制改革，大力提倡群众体育活动，建设了文化站、农家书屋，丰富农村文化娱乐生活。
二、部门概况
万源市河口镇人民政府属于一级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年河口镇本年收入合计875.18万元，其中：财政拨款收入875.18万元，占100%。
2017年河口镇本年支出合计875.18万元，其中：基本支出510.22万元，占58.30%；项目支出364.96万元，占41.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支决算总计875.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支各增加350.96万元，增长66.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出875.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加350.96万元，增长66.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出875.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出250.51万元，占28.62%；公共安全支出5万元，占0.57%；社会保障和就业支出88.86万元，占10.15%；医疗卫生与计划生育支出17.32万元，占1.98%；节能环保支出5.00万元，占0.57%；城乡社区支出10万元，占1.14%；农林水支出480.01万元，占54.85%；住房保障支出18.47万元，占2.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）：01款01项2017年决算数为2万元，主要用于：人大办公差旅费开支。03款01项2017年决算数为160.41万元，主要用于：政府人员工资津贴办公差旅费等开支。03款02项2017年决算数为35万元，主要用于：政府基础设施建设开支。06款01项2017年决算数为16.78万元，主要用于：财政人员工资津贴办公差旅费等开支。10款99项2017年决算数为6.94万元，主要用于：新农合工作人员工资津贴办公差旅费等开支。11款01项2017年决算数为3万元，主要用于：镇纪委办案经费开支。29款01项2017年决算数为2.46万元，主要用于：妇联等社会团体组织提取的福利费用开支。31款01项2017年决算数为18.92万元，主要用于：党委人员工资津贴办公差旅费开支。99款99项2017年决算数为5万元，主要用于：综治维稳、关工委经费开支。
2.公安安全支出：（类）02（款）12（项）2017年决算数为5万元，主要用于：镇交管站经费开支。
3.社会保障和就业：（类）02（款）99（项）2017年决算数为43.36元，主要用于：镇事业人员工资津贴办公差旅费以及16年奖励绩效开支。08款01项2017年决算数为24.29万元，主要用于：遗属人员补助开支。15款02项2017年决算数为3.00万元，主要用于：自然灾害生活救助开支。21款02项2017年决算数为18.21万元，主要用于：农村五保人员救济费开支。
4.医疗卫生与计划生育：（类）01（款）99（项）2017年决算数为6.82万元，主要用于：镇事业人员工资津贴办公差旅费以及16年奖励绩效开支。（类）11（款）01（项）2017年决算数为7.72万元，主要用于：行政人员医疗保障缴费开支。11款02项2017年决算数为2.79万元，主要用于：事业人员医疗保障缴费开支。
5.节能环保支出：（类）03（款）02（项）2017年决算数为5万元，主要用于：污染防治开支。
6.城乡社区支出：（类）03（款）03（项）2017年决算数为10万元，主要用于：场镇基础设施建设开支。
7.农林水支出：（类）01（款）42（项）2017年决算数为120万元，主要用于：农村道路建设开支。（类）01（款）52（项）2017年决算数为3.36万元，主要用于：大学生村官的生活补助及保险等开支。03款15项2017年决算数为4万元，主要用于：防汛抗旱应急开支。05款04项2017年决算数为281.08万元，主要用于：农村基础设施建设开支。05款05项2017年决算数为2.5万元，主要用于：生产发展开支。05款99项2017年决算数为11.52万元，主要用于：第一书记经费及其他扶贫开支。07款05项2017年决算数为157.55万元，主要用于：村社干部补贴及办公费开支。
8.住房保障支出：（类）02（款）01（项）2017年决算数为18.47万元，主要用于：政府人员住房公积金开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出510.23万元，其中：
人员经费456.5万元，主要包括：基本工资69.21万元、津贴补贴94.09万元、奖金4.56万元、绩效工资21.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.92万元、其他社会保障缴费13.81万元、抚恤金24.29万元、生活补助160.91万元、救济费17.47万元、生产补贴0.85万元、住房公积金18.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.74万元。
公用经费53.73万元，主要包括：办公费19.95万元、印刷费1.02万元、水费0.5万元、电费7万元、邮电费0.2万元、差旅费14.72万元、维修（护）费1.4万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.49万元、工会经费2.46万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按照相关规定执行，稍有下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.49万元，占100%。
公务接待费支出2.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，730人，共计支出2.49万元，具体内容包括：接待上级部门检查指导工作人员用餐费，730人次，支出2.49万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况
2017年度，河口镇机关运行经费支出2.49万元，比2016年减少0.005万元，下降0.2%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务：201（类）01（款）01（项）反映各级人大的基本支出。03款01项反映行政单位的基本支出。03款02项反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。11款01项反映纪检、监察的基本支出。31款01项反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。99款99项反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
3.公安安全支出：204（类）02（款）12（项）反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。
4.社会保障和就业：208（类）02（款）99（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。08款01反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。08款05项反映用于义务兵优待方面的支出。15款02项反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。21款02项反映农村特困人员救助供养支出。
5.医疗卫生与计划生育：210（类）11（款）01（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。11款02项反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.节能环保支出：211（类）03（款）02（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
7.农林水支出：213（类）01（款）42（项）反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。03款15项反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。05款04项反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。05款05项反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。05款99项反映农村综合开发部门的其他支出。07款05项反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。99款99项反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
8.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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