按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案;2018年重点工作任务介绍。
二、部门概况
中共万源市纪委下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2018年中共万源市纪委收入预算总额为930.05万元,其中:当年财政拨款收入881.38万元,上年结转收入48.67万元。相应安排支出预算930.05万元,其中:一般公共服务712.02万元,社会保障和就业71.12万元,医疗卫生16.88万元,保障支出30.04万元,转移性支出100万元。
四、支出预算安排情况
中共万源市纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及开展党风廉政建设和反腐败事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:邮资绿色通道支出、大要案支出、公务交通补贴、地方津贴补贴、党风政风监督支出、信访举报支出、党风廉政建设责任制、工资福利、金纪网工程支出、公务接待费、廉政宣传与教育支出、机关基层党组织活动经费、基本公务费、公务用车燃油、保险费、农村基层党风廉政建设、纪检监察会议视频系统。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)
按经济分类主要用于以下方面:
(一)工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
(二)商品和服务支出。主要用于:日常办公、差旅、会议等支出。
五、部门预算表(详见万源市2018年部门预算公开样表)
关于中共万源市纪委财政拨款“三公”经费2018年预算情况的说明
中共万源市纪委财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2018年中共万源市纪委根据万源市委安排的出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元。
二、公务接待费
2018年中共万源市纪委安排公务接待费预算15万元,与2017年预算持平。
三、公务用车购置及运行维护费
2018年中共万源市纪委安排公车购置及运行维护费10万元,其中:购置经费0万元、运行维护费10万元,与2017年预算持平。2018年将新购0辆车,单位车辆保有量不变。
2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 25 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 15 |
3、公务用车费 | 10 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10 |
(2)公务用车购置 | 0 |
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