一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责。根据中共万源市委办公室《关于印发<中共万源市委办公室主要职责内设机构和人员编制规定<!--
（二）2017年重点工作完成情况。2017年度在市委、市政府的领导下，顺利完成幸福美丽新村新村建设、“四好村”创建、脱贫引领攻坚区建设、农村综合改革、农民增收、龙头企业申报、农民合作社培育等农业农村工作，深入开展了基层调研活动，完成了2017年市委、市政府安排的各项任务。
二、部门概况
市委农办属一级决算单位。核定行政编制8人，工勤人员1人，领导职数1正2副，下设综合股、产业发展股、农村改革股、新农村建设股。下属事业单位幸福美丽新村服务中心，核定事业编制4人。
三、收支决算总体情况说明
2017年市委农办本年收入合计561.37万元，全部属于当年财政拨款收入，占100%。
图一：收入决算结构图
2017年市委农办本年支出合计561.37万元，其中基本支出136.37万元，占24.29% ；项目支出425万元，占75.71% 。
图二支出：决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度市委农办财政拨款收支决算总计561.37万元。与2016年相比，财政拨款收支各减少743.93万元，下降56.99% ，主要由于2017年农林水相关部分项目纳入财政专户统一管理。
图三：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度市委农办一般公共预算财政拨款支出561.37万元，占本年支出的100% 。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少743.93万元，下降56.99% ，主要由于2017年农林水相关项目支出纳入财政专户统一管理。
图四：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017市委农办年一般公共预算财政拨款支出561.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出108.36万元，占19.3% ；社会保障和就业支出22.6万元，占 4.03% ；医疗卫生与计划生育支出4.42万元，占0.79% ；农林水支出418万元，占74.46% ；住房保障支出7.99万元，占1.42% 。
图五：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年支出决算数为101.36万元，完成预算100%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费 、机关事业单位基本养老保险费等工资福利支出；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2017年支出决算数为7万元，完成预算100%。主要用于办公费、印刷费、差旅费等商品和服务支出及办公设备的购置支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年支出决算数为22.6万元，完成预算100%。主要用于单位退休职工因病去世的抚恤金等支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年支出决算数为4.42万元，完成预算100%。主要用于单位医疗保险支出。
5.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2017年支出决算数为3万元，完成预算的100%。主要用于开展扶贫工作的办公费、差旅费、会议费等支出。
6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2017年支出决算数为415万元，完成预算100%。主要用于农业、农村基础设施建设支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年支出决算数为7.99万元，完成预算的100%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出136.37万元，其中：
人员经费129.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其它工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等支出。
公用经费6.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等商品和服务的支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元,完成预算的100%，与预算数持平，主要原因市我办按照要求，例行节约，严格控制“三公”经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：
图六：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）费支出0万元，2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
2017年公务用车购置支出0万元，截至2017年12月，因公车改革单位共有公务车0辆。
2017年公务用车运行维护费支出0万元。
2017年公务用车购置及维护费支出决算比2016年减少2.114万元，主要原因是公车改革，取消单位公车。
3.公务接待费2017年支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，850人次，共计支出1.9万元，具体内容包括：农民增收检查汇报工作，公务接待金额1560元；开展“六权同确”联系协调工作，公务接待1241元；2017年涉农资金审计监督检查工作，公务接待2815元；产业发展、品牌检查汇报工作，公务接待2140元；省委农工委及达州农工委调研新村、四好村等工作，公务接待1720元；达州农工委调研脱贫引领攻坚区工作，公务接待金额880元；省农工委汇报工作，公务接待金额680元；省农工委调研农村资金互助社及农村集体经济等工作，公务接待金额986元；达州市农工委督导调研农业农村重点工作半年情况，公务接待680元；达州农委汇报工作，公务接待金额860元；达州市督查调研组开展农村督查调研工作，公务接待金额1505元；达州统计局调研农民增收工作，公务接待650元；涉农资金交叉检查工作公务接待：1860元； 通川区来万源调研脱贫引领攻坚区，公务接待1423元。
2017年公务接待费1.9万元,比2016年减少0.1万元，下降5%。主要原因是我办按照要求，例行节约，严格控制公务接待经费的开支。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我办没有政府性基金预算财政拨款，因此2017年使用政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
我办没有国有资本经营预算，因此2017年国有资本经营预算支出为０万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度市委农办机关运行经费支出6.9万元，比2016年减少8.82万元，下降56.1%，主要原因是2017年我单位节约办公经费开支，压减印刷费、邮电费、培训费等费用。
（二）政府采购支出情况。
2017年度市委农办政府采购支出总额为3.47万元，全部属于政府采购货物支出。主要是采购电脑、打印机等办公设配，开展“六权”同确相关工作。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，因公车改革，市委农办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设配0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）（行政单位医疗）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共万源市委农办2017年部门决算公开表
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