一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我单位的职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况
1、产业发展
政府积极引导创业和发展优势产业，全年种植马铃薯、玉米、辣椒、蔬菜等2500亩，建成玉米种子基地50亩、高山蔬菜种植基地50亩。培育养殖专业合作社3个，出栏跑山鸡10000余只、山羊1000余头。中蜂养殖突破1600桶，年产蜂蜜8吨，产值近100万元。举办农业技术培训9期，培训800余人次。
2、项目建设
完成市委、市政府下达的重点项目建设任务，做好重点项目建设服务，为重大项目加快建设营造良好环境。全力配合完成国道347线皮窝段改造工程，配合交运部门做好场镇新区大桥建设项目。积极宣传招商政策，发放资料，引进资金促进我乡建设。广泛联系，努力开展招商工作，号召全乡各级干部千方百计动脑筋，利用多种渠道找项目，引资金，抢抓机遇，努力营造全方合力招商的发展态势。坚持“你投资，我服务，你赚钱，我发展”的工作思路，要求机关干部真正转变观念，加强与企业之间的联系，增强服务意识，为招商引资打造良好的投资环境。
3、基础设施建设
一是配合完成国道347线皮窝段改造工程，完成院坝及附属设施拆迁140户，补偿资金51.15万元。配合实施场镇新区大桥建设。全面完成中坝河村7.613公里村道公路改建工程，启动实施黄草梁旅游公路建设。加强农村公路日常养护管理，加强道路交通安全管理，严格控制公路建筑红线，严把农村道路限载关，确保无重大交通事故。二是加大水利设施建设力度。完成中坝河村柳树河坝集中供水工程和微水池建设，受益群众19户。三是加强基层阵地建设。全面完成中坝河村300平米活动中心和400平米活动广场建设。全面完成中坝河村文化室、卫生室、法律顾问室建设。四是加强农村环境整治，修建垃圾池45口。五是加强亮化工程建设。安装太阳能路灯58盏。六是全面完成中坝河村、七里扁村低电压治理。七是加强通讯网络建设。新增光纤用户130户。八是加快新村建设步伐，科学编制村庄规划，严格农村建房审批，深入推进幸福美丽新村建设，引导村民自主改善住居条件，积极培育文明乡风和乡土文化。严厉打击非法建设和违章建筑，切实规范城乡建设秩序，全乡无一例非法建设。
4、社会事业
（1）社会保障。加强城乡居保、新农合、农村小额人身保险等政策的宣传、解释、推进工作。城乡居保参保2287人、续保1180人，“新农合”参合4240人，占总人口99.6%。全面落实农业政策性保险、银龄保险、农村小额人身意外保险等工作。农村小额人身意外保险投保1260人，银龄保险投保196人，四癌保险投保286人。全面落实城乡低保、退耕还林、农业政策性保险等政策，兑现城乡低保金47.12万元、优抚金14.6万，兑现退耕还林资金113.51万元，公益林资金64.04万元。
（2）教育科技。一是建立党政联系教育制度，明确教育事业联系领导，学校重要会议必出席，学校重大活动必参与，学校困难问题必解决。二是加大教育基础设施建设，推进义务教育均衡发展，合理规划教育用地。全面落实义务教育阶段“三免一补”政策和农村义务教育学生营养改善计划。三是重视校园安全环境，由安办组织人力定期检查，不定期巡查，全年共针对校园安全巡查30余次。
（3）医疗卫生。重点抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病的防控工作，大力推进基本药物制度，加快基层医疗卫生机构改革，加强医疗保障制度建设，加强对村级卫生站管理；新农合参合率99.6%；抓好人口计生工作，办理各类证件证24本，组织免费孕前优生健康检查27人，上报出生人口37人、死亡人口24人。
（4）民政工作。全面落实优抚安置双拥政策，加强孤儿、留守儿童、孤寡老人及残疾人保障工作，加强精神病人救助监管工作，截至目前，共办理、补办残疾证8本，发放辅助器具18套，发放重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫对象补贴和残疾人居家灵活就业补贴3.83万元；申报大病医疗救助33人，补助资金6.923万余元；民政资金足额按时兑现，发放优抚资金14.6万元、五保资金7.56万元。加大对贫困户走访慰问，发放棉被96余床，棉衣102余件。
（5）文化体育。深化文化体制改革，加强文化站、农家书屋等文化阵地的管理和运行，加大农村广播电视信号覆盖。完成中坝河村文化、健身活动广场建设。充分利用乡文化站设施设备，组织开展公益电影放映21次，开展校园运动会1次、文化下乡活动1场，不断丰富农村文化娱乐生活。
二、部门概况
皮窝乡机构数为2个，其中社会事务（政务）服务中心1个，机关1个。行政编制数为11人，工勤编制1人，实有行政编制为10人，事业编制为8人，实有编制8人。
三、收支决算总体情况说明
2017年万源市皮窝乡人民政府本年收入合计498.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年万源市皮窝乡人民政府本年支出合计498.14万元，其中：基本支出307.24万元，占62%；项目支出190.9万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计498.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加171.98万元，增长53%。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出498.14万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加171.98万元，增长53%。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出498.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出167.88万元，占33%；公共安全支出3万元，占0.6%；社会保障和就业支出52.84万元，占11%；医疗卫生于计划生育支出14.59万元，占2.9%；节能环保支出3万元，占0.6%；农林水支出243.04万元，占49%；住房保障支出13.78万元，占28%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）， 支出决算为12.6万元，主要用于主要用于人大会议、差旅费和办公费等支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为110.92万元，主要用于政府人员工资、缴养老保险、办公费、电费、差旅费、公务接待费等支出。一般行政事务（项）支出决算为20万元；主要用于民生、道路维修等支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为3万元，主要用于乡纪委办案经费等支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为19.36万元，主要用于人员工资、缴养老保险、办公费、电费、差旅费等支出。；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），支出决算为2万元，主要用于办公费。
2.公共安全（类）：公安（款）道路交通管理（类），支出决算为3万元，主要用于乡交管站道路管理安全等方面支出。
3.社会保障和就业（类）:抚恤（款）死亡抚恤（类）支出决算为0.8万元，义务兵优待（类）支出决算为3.73万元，主要用于死亡抚恤、义务兵优待等支出；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（类）支出决算9.33万元，主要用于农村特困人员救助供养等支出。民政管理事务支出38.98万元，用于事业单位人员工资，办公费、差旅费等支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）：医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项），支出决算为6.9万元，主要用于机关事业单位人员工资，办公费、差旅费等支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为5.5万元，主要用于按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。事业单位医疗（项），支出决算为2万元，主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.节能环保（类）：污染防治（款）水体（项），支出决算为3万元，主要用于乡内环境治理；自然生态保护（款）生态保护（项），支出决算为3万元，主要用于发展乡内旅游发展以及培养经济作物支出。
6.农林水支出（类）：扶贫（款）农村基础设施建设（项），支出决算为92.35万元，主要用于公路维修、农村住房安全建设监理费、危房改造等支出。其他扶贫支出（项），支出决算为29.36万元，主要用于其他扶贫项目支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为75.13万元，主要用于对主要用于村社干部基本报酬和村办公费等支出；惠普经融发展（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算8万元；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），支出决算为2万元。农业（款）农村公益事业（项）支出决算3.8万元，用于七里扁村活动室征地；农村基础设施建设（款）生产发展（项）支出决算32.4万元，用于发展产业、五小庭院等。
7.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.78万元，主要用于用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出307.24万元，其中：
人员经费275.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2017年度我乡无因公出国（境）经费预算，也无因公出国（境）经费支出决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，630人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，减少5%。主要原因是主要原因是压缩开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万源市皮窝乡人民政府机关运行经费支出31.4万元，比2016年增加9.35万元，增长42.4%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，万源市皮窝乡人民政府无政府采购项目
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，万源市皮窝乡人民政府没有配备公有车辆。
皮窝乡人民政府
2018年8月30日
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