万源市固军乡人民政府 关于2017年部门决算编制的说明
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  • 发布日期:2018-08-31
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  •     一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能。

        1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

        2、促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

        3、维护稳定。坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

        4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、就业和社会保障和村镇规划建设、土地承包、国土资源及矿产资源的合理利用与保护、农民负担监督、农村集体资产和财务等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

        5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

        6、完成上级政府交办的其它事项。

        (二)2017年重点工作完成情况。

        1、党建工作。按时完成了干部直联“双向互动网络平台”预决算工作;进一步开展“三分类三升级”活动,“两学一做”学习教育常态化,加强基层组织阵地建设;抓好2个贫困村党员示范工程,大力推进“阳光村务”建设,公开公示了10余项扶贫领域专项资金下发情况;认真开展专项治理“严纪律、转作风、树形象”和“不作为、慢作为、懒作为”专项整治活动;深入开展党风廉政建设社会评价工作,动用宣传车170余次到各村、社宣传;创建了全市第一个农民夜校移动课堂,并结合开展挎包宣讲活动,率先在全市开通党风廉政建设社会评价彩铃;加强党员队伍建设,全年发展党员5名,转正2名,培养入党积极分子6人,聚集建设红色固军,完成了红色革命老区建设。

        2、脱贫攻坚。全乡2017年度贫困户脱贫98户344人,完成易地搬迁68户217人,危房改造98户,人居环境改造269户。对贫困户实施“产业发展和扶持一批、医疗救助一批、低保兜底一批、教育资助一批、易地搬迁一批、灾后重建一批”等政策;完成国家系统动态调整、“回头看、回头查、回头帮工作”。火石梁村接受达州市脱贫摘帽验收,完成整村脱贫摘帽,稳定实现贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

        3、经济工作。农村经济总收入9707万元,农民人均纯收入约8379元。农作物播种面积共计约1383公顷,总产量约4575吨,树立“绿水青山就是金山银山”理念,建立茶叶、中蜂等协会组织,连片发展富硒茶园5000亩,打造“万亩茶乡”;以实施“党员精准扶贫示范项目”为牵引,发展中药材500亩,发展中蜂1000群,发挥传统种植、养殖优势,培育种植大户10户,养殖大户20户,全力打造“绿色固军”、“多彩固军”;完成扶贫小额信贷122户432万元。完成五小庭院经济235户,兑现资金419185元;完成产业周转金使用50万元。

        4、农村基础设施。开发李家俊故居、滴水岩及炉厂坪等乡村旅游景点,聚力建设固军水库,集中解决影响群众生产生活的出行难、用水难、用电难、上学难、就医难、购物难等“六难”问题;新建小型集中供水点8处,硬化村(社)道公路35公里,新建移动通讯塔2座,完成农网改造110公里,改善群众住居1785户。

        5、社会事业。在万源市固军八一希望小学举行第十四届“巴渠共运”友好学校联谊会;完成了村(社区)活动室的维修建设,完善6个村(社区)便民服务代办点配套设施,便民服务和阳光村务公开进一步加强;坚持关爱留守儿童和老人,五保特困分散供养45人;组织开展农民工技能技术培训;城乡居民医疗保险参合8935人,参保率95%以上。独生子女父母奖励兑现率100%;办理小额人身意外保险705人。

        6、安全维稳。制定了《固军乡群体性事件处置预案》,建立了治安联防队7个,共53人。对防邪教、禁毒、安全生产、道路交通安全等,采取多种形式进行了法制宣传教育,实现了无邪教乡镇目标,活动期间共发放宣传资料2300余份,完成普法答卷85份。全年无较大安全事故发生;全年共受理纠纷矛盾来访18件,成功调解18件。矛盾纠纷调解率达100%。受理市委、市政府交办信访9件,办结率达100%。

        二、部门概况

        固军乡下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

        三、收支决算总体情况说明

        2017年固军乡本年收入合计701.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入701.69万元,占100%。

        2017年固军乡本年支出合计701.69万元,其中:基本支出345.97万元,占49.3%;项目支出355.72万元,占50.7%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收、支总计701.69万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加284.07万元,增长68%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2017年度一般公共预算财政拨款支出701.69万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加284.07万元,增长68%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2017年一般公共预算财政拨款支出701.69万元,主要用于以下方面:

        1、一般公共服务支出171.72万元,占24.5%。

        2、公共安全支出4万元,占0.6%。

        3、社会保障和就业支出51.98万元,占7.4%。

        4、医疗卫生与计划生育支出20.08万元,占2.8%。

        5、节能环保支出111万元,占15.7%。

        6、城乡社区支出10万元,占1.4%。

        7、农林水支出320.52万元,占45.8%。

        8、住房保障支出12.39万元,占1.8%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务支出: 支出决算为171.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        2.公共安全支出: 支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        3.社会保障和就业支出: 支出决算为51.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        4.医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为20.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        5.节能环保支出: 支出决算为111万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        6、城乡社区支出:支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        7.农林水支出:支出决算为320.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        8.住房保障支出:支出决算为12.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出345.97万元,其中:

        人员经费302.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费43.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.89万元,占100%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)经费支出0万元。

        2017年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

        2017年因公出国(境)费0万元,与2016年决算数持平。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

        公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

        公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。

        3.公务接待费支出1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

        公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降0.05%。主要原因是接待批次和人数减少。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2017年度,固军乡机关运行经费支出43.3万元,比2016年减少14.36万元,下降24.9%。

        (二)政府采购支出情况

        2017年度,固军乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日,固军乡无公有车辆。

     

     

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