一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。万源市军供站始建于1972年，地处川渝陕四省市结合部，是襄渝铁路、包茂高速、国道302、210线交汇点，战略位置十分重要。属二级军供站，核定编制6人，现有干部职工6人，我站担负着万源市、通江县、重庆市城口县，陕西省镇巴县的新老兵中转、过往部队的保障供应工作；担负着地方人民政府及铁路在紧急情况下救援抢险人员和民工的保障供应工作；并常年承担着南来北往的各训练部队的饮食、饮水供应工作。我站在2017年共计接待过往部队20665人/次。为地方人民政府拥军树立了良好的形象。各项保障任务均圆满完成。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年我站在市委、市政府、民政局的正确领导下，结合自身实际，坚持“为部队服务、为国防建设服务”的宗旨不动摇，紧紧围绕“平时服务、急时应急，
二、部门概况
我单位是民政局的下属单位，为独立核算的一级预算单位，全额拨款的公益一类事业单位，当年的机构数无增减变动，我单位编制6人，在编6人，退休2人，在编人员全为财政全额拨款。
三、收支决算总体情况说明
2017年我站本年收入合计138.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.78万元，占100%；
2017年我站本年支出合计138.78万元，其中：基本支出63.78万元，占46%；项目支出75万元，占54%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计138.78万元。与2016年相比，2016年财政拨款收、支总计116.1万元增加22.68万元，增长20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支138.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.68万元，增长20%。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出138.78万元，主要用于以下方面:社会保障与就业支出131.38万元，占95%；
医疗卫生与计划生育支出2.64万元，占2%；住房保障支出4.76万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障与就业支出-民政管理事务-部队供应: 支出决算为60.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障与就业支出-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障与就业支出-抚恤-优恤事业单位支出: 支出决算为70万元，完成预算100%，与追加的预算持平。
4.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出63.78万元，其中：
人员经费57.46万元，主要包括：基本工资22.26万元、津贴补贴1.77万元、绩效工资16.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.15万元、职业年金缴费2.57万元、其他社会保障缴费3.02万元、生活补助1.44万元、住房公积金4.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。
公用经费6.32万元，主要包括：办公费0.82万元、印刷费0.2万元、咨询费0.09万元、水费0.7万元、电费1.1万元、邮电费0.27万元、差旅费1.01万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费1.83万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算85%，决算数小于预算数0.37万元。主要原因是减少了公务出车的次数和公务接待的次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算：无；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占86%；公务接待费支出决算0.3万元，占14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：
公务用车购置支出：无;公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于接待部队保障支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数2016年增加0.03万元，增长2%。燃油的价格上涨。
3.公务接待费支出0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批/次，71人/次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，。
公务接待费支出决算比2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款：无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，我站机关运行经费支出6.32万元，比2016年0.11万元，增长2%
（二）政府采购支出情况
2017年度，我站政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我站共有车辆1辆，属于一般公务用车；单价50万元以下。
万源市军供站
2018年9月2日
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