万源市鹰背学校关于2018年部门预算编制的说明 - 其他信息

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市鹰背学校基本职能及主要工作是：实施义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。2018年重点抓好中小学教育、教学，义务教育均衡发展及脱贫攻坚和精准扶贫工作。

二、部门概况

万源市鹰背学校是一所九年一贯制学校，机构数1个，是独立的核算机构。年初有小学教学班23个，初中教学班5个，学生数821人（其中初中学生217人、小学生604人），定编教职工54人，年初在编在岗教师51人，退休教职工23人，遗属9人。

三、收支预算总体情况

2018年万源市鹰背学校收入预算总额为581.0547万元，其中：当年财政拨款收入581.0547万元。相应安排支出预算581.0547万元，其中：一般公共服务538.6224万元，社会保障和就业5.676万元，住房保障支出36.7563万元。

四、支出预算安排情况

万源市鹰背学校预算安排支出主要用于保障该本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育、教学事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市鹰背学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成教育事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员死亡后遗属生活困难补助支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、维修、培训、办公设备购置、水电费、招待费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：寄宿生困难生活补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市鹰背学校2018年部门预算公开）

关于万源市鹰背学校财政拨款“三公”经费2018年预算情况的说明

万源市鹰背学校财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

一、因公出国（境）经费

无

二、公务接待费

2018年鹰背学校安排公务接待费预算1.96万元，较2017年预算下降4%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务开支。

三、公务用车购置及运行维护费

无