按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我单位的主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）
二、部门概况
万源市河口中学校是一所农村普通初级中学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数1个。年初有教学班14个，学生人数593人，定编教职工66人，在编在岗教职工68人（其中特岗教师9人、工勤人员3人,借出6人），退休教职工20人，遗属生活补助人员12人。
三、收支预算总体情况
2018年万源市河口中学校收入预算总额为774.8967万元，其中：当年财政拨款收入774.8967万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算774.8967万元，其中：一般公共服务712.7067万元，社会保障和就业7.482万元（遗属生活费），医疗卫生**万元，住房保障支出54.708万元……
四、支出预算安排情况
万源市河口中学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障万源市河口中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障万源市河口中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出，主要是用于保障万源市河口中校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、印刷费、水电费、维护费、购置费等商品和服务支出；遗属抚恤金等对个人和家庭的补助支出。
（二）社会保障和就业，主要用于万源市河口中学校事业单位遗属人员生活补助支出。
（三）医疗卫生，主要用于万源市河口中学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于万源市河口中学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训等支出。
（三）对个人和家庭的补助。主要用于：寄宿生生活补助、学生营养餐、免费作业本费等支出。
五、部门预算表详见附件。
部门收支预算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 774.8967 | 一、工资福利支出 | 677.222 |
二、事业收入 | 二、商品和服务支出 | 48.3177 | |
三、经营收入 | 三、对个人和家族的补助 | 49.357 | |
四、其他收入 | |||
本年收入合计 | 774.8967 | 本年支出合计 | 774.8967 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 774.8967 | 支出总计 | 774.8967 |
部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | ||||
二、公共安全 | ||||
三、教育 | 712.7067 | 712.7067 | ||
教育管理事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
普通教育 | 712.7067 | 712.7067 | ||
四、科学技术 | ||||
五、文化体育与传媒 | ||||
六、社会保障和就业 | 7.482 | 7.482 | ||
抚恤 | 7.482 | 7.482 | ||
死亡抚恤 | 7.482 | 7.482 | ||
七、医疗卫生 | ||||
八、节能环保 | ||||
九、城乡社区事务 | ||||
十、农林水事务 | ||||
农业 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
林业 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
十一、交通运输 | ||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十三、商业服务业等事务 | ||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十六、援助其他地区支出 | ||||
十七、国土资源气象等事务 | ||||
十八、住房保障支出 | 54.708 | 54.708 | ||
保障性安居工程支出 | ||||
廉租住房 | ||||
沉陷区治理 | ||||
住房改革支出 | 54.708 | 54.708 | ||
住房公积金 | 54.708 | 54.708 | ||
提租补贴 | ||||
购房补贴 | ||||
十九、粮油物资储备事务 | ||||
二十、预备费 | ||||
二十一、国债还本付息支出 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
本年合计 | 774.8967 | 774.8967 | ||
年末结转和结余结转 | ||||
支出总计 | 774.8967 | 774.8967 |
附件2
关于河口中学校财政拨款“三公”经费2018年预算情况的说明
万源市河口中学校财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2018年万源市河口中学校未安排出国（境）经费预算。
二、公务接待费
2018年万源市河口中学校安排公务接待费预算1.2万元，较2017年预算下降40%，主要原因是为了认真贯彻落实中央八项规定、省政府“十项规定”和达州市委、市政府“十一项规定”的精神，减少公务接待活动。
三、公务用车购置及运行维护费
2018年万源市河口中学校未安排公车购置及运行维护费*
2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | 1.2 |
3、公务用车费 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | |
（2）公务用车购置 | |
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