按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)负责贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策和法律、法规并组织实施和监督检查。
(二)承担落实全市污染物减排目标责任。
(三)参与编制全市经济社会可持续发展纲要，组织拟定全市环境保护规划。
(四)负责全市环境污染防治的监督管理工作。
(五)负责生态环境保护工作，拟订生态保护计划，组织评估生态环境质量状况。
(六)负责全市调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调处理全市跨区域、流域的环境污染纠纷。
(七)负责全市环境监察执法，核定并征收排污费。
(八)负责各类新建、扩建、改建项目执行环境影响评价和“三同时”环境管理制度。
(九)负责组织开展环境综合整治定量考核工作，定期发布全市环境质量状况报告。
(十)承办市政府交办的其他事项。
二、部门概况
万源市环境保护局为万源市财政一级预算单位。单位编制人数97人(行政41人、事业54、行政公勤2人)，实有人数89人(行政39人、事业人员50人)。
三、收支预算总体情况
2018年环境保护局收入预算总额为1118.6129万元，其中：当年财政拨款收入928.6129万元，纳入预算管理的行政事业性收费190万。相应安排支出预算1118.6129万元，其中：节能环保支出 822.1713万元，一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出7448元，医疗卫生37.3563万元，住房保障支出66.3365万元，转移性支出190万元。
四、支出预算安排情况
万源市环境保护局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：(环境监测站运行经费、自然保护区管护费)。
(二)社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)
按经济分类主要用于以下方面:
(一)工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
(二)商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。
(三)对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金、遗嘱补助等支出。
(四)其他资本性支出。
五、部门预算表(详见万源市2018年部门预算公开样表)
附件2
关于环境保护局财政拨款“三公”经费2018年预算情况的说明
万源市环境保护局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：
一、因公出国(境)经费
2018年环境保护局未安排的出国计划。
二、公务接待费
2018年环境保护局安排公务接待费预算9万元，较2017年持平。
三、公务用车购置及运行维护费
2018年环境保护局安排公车购置及运行维护费6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6万元，较2017年预算增加50%，主要原因是单位本年新购置公务用车一辆。
2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 15 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 9 |
3、公务用车费 | 6 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 6 |
（2）公务用车购置 | 0 |
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