万源市文教示范幼儿园关于2018年部门预算编制的说明 - 部门文件

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　对3-6岁孩子进行德、智、体、美的教育教学，促进幼儿健康成长。

　　二、部门概况

　　文教示范幼儿园现有在编教师58人，临聘人员30人，退休职工14人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年本园收入预算总额为53万元，其中：当年财政拨款收入53万元。相应安排支出预算53万元，其中：住房保障支出46万元。

　　四、支出预算安排情况

　　示范园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本园事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障示范园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　(一) 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：(专项项目主要用于那些方面)。

　　(二) 医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　(三) 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 (四)按经济分类主要用于以下方面:(一)工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。(二)对个人和家庭的补助。主要用于：伤残费支出。

　　五、部门预算表(详见万源市文教示范幼儿园2018年部门预算公开表)