按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将我单位2018年预算编制情况说明如下。
一、基本职能及主要工作
市委政法委为市委工作部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和重要决定，部署、统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的全市政法工作作出全局性安排部署；及时分析社会治安形势，研究和协调处理政法工作中的重要问题；检查指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严肃执法，确保政令畅通的具体措施。
二、部门概况
万源市委政法委内设办公室、政治部、执法督查室、纪工委、国安办5个科室，与综治办、维稳办、市大调解协中心合署办公。编制18人，截止2017年底在职在编实有人数14人。
三、收支预算总体情况
2018年市委政法委收入预算总额为436.7万元，其中：当年财政拨款收入436.7万元。相应安排支出预算436.7万元，其中：一般公共服务支出418.44万元，纪检监察事务2.00万元；医疗卫生6.57万元，住房保障支出11.7万元。
四、支出预算安排情况
市委政法委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市政法系统综合协调相关工作。
基本支出，是用于保障政法委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：维护社会稳定、社会治安综合治理、大调解协调中心等工作。
（二）医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、部门预算表
部门收支预算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 436.7 | 一、一般公共服务 | 418.44 |
二、医疗卫生 | 6.57 | ||
三、住房保障支出 | 11.7 | ||
收入总计 | 436.7 | 支出总计 | 436.7 |
部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | 418.44 | 282.43 | 136.00 | |
二、医疗卫生 | 6.57 | 6.57 | ||
三、住房保障支出 | 11.7 | 11.7 | ||
合计 | 436.7 | 3007.7 | 136.00 |
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