按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.疾病预防与控制(包括传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病防治、免疫规划);
2.突发公共卫生事件应急处置;
3.疫情及健康相关因素信息管理;
4.健康危害因素监测与控制;
5.实验室检测检验与评价;
6.健康教育与健康促进;
7.技术管理与应用研究指导;
8.基本公共卫生服务指导;
二、部门概况
万源市疾病预防控制中心属全额拨款事业单位,单位机 构数1个,在职人数64人。
三、收支预算总体情况
2018年万源市疾病预防控制中心收入预算总额为682.5万元,其中:当年财政拨款收入652.5万元,非税收入安排30.0万元。相应安排支出预算682.5万元,其中:一般公共服务支出652.5万元,上缴非税收入安排30.0万元。
四、支出预算安排情况
万源市疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担疾控事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障万源市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障万源市疾病预防控制中心冷链运转、突发公共卫生事件处理等。
五、部门预算表
财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||||
一般公共预算拨款收入 | 652.50 | 一般公共服务支出 | 652.50 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | ||||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | ||||||
三、非税收入 | 30.00 | 二、解缴支出 | 30.00 | ||||
三、结转下年 | |||||||
收 入 总 计 | 682.50 | 支 出 总 计 | 682.50 |