按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.研究制定全市供销社发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革；
2.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；
3.按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调和管理；
4．组织或参与农民专业合作社、农产品行业协会，农村社区综合服务社建立和发展，推进农业产业化经营；
5.负责全市农村现代流通网络建设项目规划和组织实施；
6.协调与政府有关部门、社会组织的关系，对社有控（参）股企业和组织参与的合作经济组织进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；
7.维护全市供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求；
8.承办市政府交办的其它事项。
（二）2018年主要工作
1.经营销售服务方面：2018年，全社完成销售总额2.85亿元。
2.基层组织建设方面：全面建成52个乡镇基层供销社；规范发展专业合作社6个；升级改造农村社区综合服务社30个；开展土地农资技术托管服务6600亩；提升改造庄稼医院20个；扎实推动南虹公司生产技改扩能及慧源再生资源回收公司的分拣中心项目建设工作，试点建成10个乡镇回收站(点)。
3.“新网工程”建设方面：加快发展农资、日用消费品、烟花爆竹、农副产品购销网络建设，推进仓储物流配送中心和农资农家店建设，积极探索电子商务业务的发展。建成农副产品、农资商品、日用消费品物流配送服务站点15个，切实做好农民生产、生活物资供应和农作物病虫害防治工作；帮助农民解决农产品卖出难问题，为农民真正实现增产增收服务。
4.农资储备供应方面：切实抓好2018年度淡季化肥储备和旺季农资供应，保障化肥淡季动态储备6000吨。重点抓好农资主导产品推广，开展测土配方施肥、科学配方施肥、科技服务示范，确保农资产品优质、价格优惠、服务优良。
5.龙头企业建设方面：将南虹公司建设成生产、加工、销售万源富硒产品的龙头企业，完成农产品冷链物流体系建设，并顺利接受省级改革办的验收。以确保技改扩能的两条休闲食品生产线全面正常运行为最终目标，建设完善“万源市富硒食品加工园”农产品加工、包装、检测和蔬菜批发、配送中心，带动万源农产品进入重庆、西安等大中城市。
6.项目储备争取方面：积极开展“产业融合”、供销社综合改革项目、美丽新村建设、社会化服务、土地托管、农村合作金融、农村电子商务等方面的项目储备和争取工作，力争实现项目储备与争取取得突破。
7.安全生产管理方面：落实好企业安全主体责任，层层签订安全生产责任书，配合相关部门重点抓好烟花爆竹运输、销售等秩序与安全管理。一是切实抓好烟花爆竹配送中心的安全管理，加强安全教育、安全检查和隐患排查工作；二是强化烟花爆竹经营管理秩序，对存在的问题及时予以纠正，对违规经营者予以严厉惩处；三是预防为主、防治结合，确保烟花爆竹经营环节监管、商品储运、车辆运输公共安全，杜绝各类安全事故的发生。
8.脱贫攻坚工作方面：一是积极争取市交运局和扶贫移民局的大力支持，2018年初即启动罗家庵村7.8公里村道路建设工程；二是依托已组建石窝镇罗家庵村乐善专业合作社，与南虹公司以“公司+农户”形式开展黄豆及蔬菜种植的产业合作，发展更多的贫困户社员，带领他们脱贫致富；三是继续开展烟叶、养鸡等基础性产业，实现“种植养殖有大户、全村百姓都参与”的良好局面；四是我社在职16名干部职工结对帮扶16户贫困户，全力提供生产资金资料、产业信息、种植技术和购销信息帮助。五是协助完成罗家庵村村委活动室、文化室、卫生室的设施设备及软件建设。
9.供销队伍建设方面：一是着力开展自身建设，严格按照省、达州市供销改革工作部署，启动万源市供销联社理事会、监事会建设工作。二是扎实开展党风廉政建设。严格按照市委、市纪委工作要求，认真开展廉洁警示教育，把作风建设抓紧、抓实、抓出长效，实现社务、财务、党务公开常态化，构建起供销职工不敢、不能、不想腐的廉洁环境，着力打造廉洁供销。三是充分结合十九大精神学习和“两学一做”学习教育，把党员干部的教育管理纳入供销工作重点，充分调动发挥党员干部在推动供销社综合改革中的率带作用，实现供销党建工作有成效；四是按照机关效能建设的相关要求，进一步落实首问责任制、服务承诺制和限时办结制等制度，切实抓好机关效能建设、环境“五治”工程、社务指导、人事财务管理、信访、社会治安综合治理、精神文明建设、保密档案等工作，全面完成2018年度各项工作任务。
二、部门概况
万源市供销社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2018年万源市供销社收入预算总额为234.43万元，其中：当年财政拨款收入234.43万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算234.49万元，其中：一般公共服务2万元，社会保障和就业5.7万元，医疗卫生与计划生育支出11万元，商业服务业等支出181.81万元，住房保障支出13.92万元，粮油物资储备支出20万元。
四、支出预算安排情况
万源市供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市供销社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市供销社下属企业兴达农资公司为完成上级社及市政府下达的化肥淡季储备任务，给予的化肥淡季储备补贴。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关纪检组日常运转和完成特定任务的工作经费。
（二）社会保障和就业，主要用于机关遗属人员生活补助费。
（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）精油物资储备支出，用于保障市供销社下属企业兴达农资公司为完成上级社及市政府下达的化肥淡季储备任务支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、公务接待、水电等支出。
（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助等支出。
五、部门预算表（详见万源市2018年部门预算公开样表）
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